| Estremi Atti | Oggetto | Spesa Prevista | CIG | Contenuto |
| Det.N.0015 del 11/01/2019 area finanziaria | Servizi assistenziali a.s. 2018 -2019: integrazione personale per assistenza servizio mensa presso edificio scolastico di Via Giovanni XXIII - classi a modulo - periodo gennaio / giugno 2019 Affidamento ed impegno di spesa | € 2.000,00 | Z472698B4A | Allegati |
| Det.N.0016 del 11/01/2019 area amministrativa | impegno di spesa per la prestazione del servizio di assistenza tecnica hardware per l’anno 2019 | € 7.320,00 | ZCC2697259 | Allegati |
| Det.N.0018 del 11/01/2019 area amministrativa | impegno di spesa per la corresponsione del canone annuale di licenza d’uso del software Sophos Antivirus per i personal computer forniti in dotazione ai vari uffici | € 2.318,00 | ZC42697227 | Allegati |
| Det.N.0019 del 11/01/2019 area amministrativa | impegno di spesa per servizio BAAS in IDC | € 3.220,80 | Z9026971DD | Allegati |
| Det.N.0021 del 11/01/2019 area amministrativa | impegno di spesa per l’esercizio della rete cittadina hotspot per l’anno 2019 | € 13.176,00 | ZA5269A987 | Allegati |
| Det.N.0022 del 11/01/2019 area amministrativa | impagno di spesa per servizio triennale di assistenza e manutenzione del software IrisWIN di Gestione delle presenze – assenze del personale e Modulo IrisWEB e iter autorizzativi | € 4.026,00 | ZC3269C634 | Allegati |
| Det.N.0023 del 11/01/2019 area amministrativa | impegno di spesa per il servizio di assistenza e manutenzione per alcuni software gestionali | € 10.632,30 | ZFA269E7A8 | Allegati |
| Det.N.0023 del 11/01/2019 area amministrativa | impegno di spesa per il servizio di assistenza e manutenzione per alcuni software gestionali | € 14.505,80 | ZB2269E7DC | Allegati |
| Det.N.0024 del 11/01/2019 area tecnica | Affidamento riparazione centralina allarme intrusione Palazzo Bertello (CIG: ZF4269FC97)
| € 1.525,00 | ZF4269FC97 | Allegati |
| Det.N.0025 del 14/01/2019 area tecnica | impianto di illuminazione pubblica di via Lovera. Conferma affidamento lavori di sostituzione palo danneggiato da autoveicolo nei pressi del civico 58 e impegno di spesa (CIG: ZA8239BBC5). | € 2.549,80 | ZA8239BBC5 | Allegati |
| Det.N.0026 del 14/01/2019 area finanziaria | Consumo gas metano anno 2019 - Adesione Convenzione Consip "gas naturale 9" fino al 31.3.2019 e "gas naturale 11 " dal 1.4.2019 Impegno di spesa | € 65.000,00 | Z7221A61CE | Allegati |
| Det.N.0027 del 14/01/2019 area amministrativa | Rinnovo n. 11 Caselle Posta Elettronica Certificata. Impegno di spesa. | € 44,00 | ZB925FB0E0 | Allegati |
| Det.N.0028 del 14/01/2019 area finanziaria | ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE SCOLASTICHE - INTEGRAZIONE MONTE ORE SETTIMANALE - IMPEGNO DI SPESA | € 6.200,00 | Z6E26A00AC | Allegati |
| Det.N.0032 del 14/01/2019 area finanziaria | Servizio di pulizia locali comunali anno 2019
Impegno di spesa | € 57.930,79 | 726781677D | Allegati |
| Det.N.0033 del 14/01/2019 area finanziaria | Servizio di pulizia locali comunali utilizzati da privati ( Palazzo Bertello - zone fieristiche e auditorium ) - costi
Impegno di spesa 2019 | € 3.000,00 | ZA826A6696 | Allegati |
| Det.N.0034 del 14/01/2019 area finanziaria | Fornitura carta ad uso uffici naturale e riciclata - Ricorso alla Centrale di Committenza Regione Piemonte
Affiddamento ed impegno di spesa | € 1.178,07 | Z0A26A4DA6 | Allegati |
| Det.N.0035 del 14/01/2019 area tecnica | Impegno di spesa acquisto carburanti veicoli Squadra Tecnica Comunale. | € 1.800,00 | ZD817002AC | Allegati |
| Det.N.0036 del 14/01/2019 area finanziaria | Gestione esternalizzata asilo nido
Impegno di spesa per integrazioni rette anno 2019 | € 56.000,00 | 6648364388 | Allegati |
| Det.N.0037 del 14/01/2019 area amministrativa | Servizi di manutenzione ordinaria e di regolazione degli orologi e campanoni comunali – Anno 2019. AFFIDAMENTO. | € 820,00 | ZA826AB215 | Allegati |
| Det.N.0046 del 15/01/2019 area finanziaria | Spese telefoniche ( telefonia fissa ) 2019
Impegno di spesa | € 9.000,00 | Z9925652D9 | Allegati |
| Det.N.0046 del 15/01/2019 area finanziaria | Spese telefoniche ( telefonia fissa ) 2019
Impegno di spesa | € 4.000,00 | Z6917FF2E1 | Allegati |
| Det.N.0047 del 15/01/2019 area polizia municipale | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL DISPOSITIVO TARGA SYSTEM 4.0 MOBILE” [C.I.G. Z7A26B1F43] | € 1.080,00 | Z7A26B1F43 | Allegati |
| Det.N.0049 del 15/01/2019 area tecnica | Gestione degli impianti di illuminazione impianti di proprietà Enel Sole s.r.l. - impegno di spesa anno 2019 (CIG Z7226B840E). | € 10.164,04 | Z7226B840E | Allegati |
| Det.N.0050 del 15/01/2019 area amministrativa | affidamento servizio di animazione del Carnevale per bambini e ragazzi 2019 | € 2.490,00 | Z9A26B6994 | Allegati |
| Det.N.0051 del 16/01/2019 area tecnica | Lavori di "Restauro della Chiesa di S. Anna secondo intervento 2° Lotto". (CUP C33G16000470007- CIG 7539829FB5). Approvazione 1° Stato di Avanzamento Lavori. | € 46.215,40 | 7539829FB5 | Allegati |
| Det.N.0058 del 17/01/2019 area tecnica | Acquisto materiale per manutenzione patrimonio comunale.CIG Z7526B5DA5 | € 744,44 | Z7526B5DA5 | Allegati |
| Det.N.0060 del 17/01/2019 area tecnica | Affidamento incarico professionale. Progetto termico ex Opificio Bertello . COD CIG Z5126B95A2 | € 1.800,00 | Z5126B95A | Allegati |
| Det.N.0064 del 17/01/2019 area tecnica | Contratti di manutenzione impianti ascensore anno fabbricati Asilo Tonello e Palazzo San Giuseppe. Impegno di spesa e affidamento anno 2019. | € 477,41 | Z9526B9169 | Allegati |
| Det.N.0064 del 17/01/2019 area tecnica | Contratti di manutenzione impianti ascensore anno fabbricati Asilo Tonello e Palazzo San Giuseppe. Impegno di spesa e affidamento anno 2019. | € 593,99 | Z8426B91BB | Allegati |
| Det.N.0065 del 18/01/2019 area amministrativa | Celebrazione Giornata della Memoria 2019 - Impegno di spesa. | € 118,02 | ZD826BB22D | Allegati |
| Det.N.0065 del 18/01/2019 area amministrativa | Celebrazione Giornata della Memoria 2019 - Impegno di spesa. | € 990,00 | Z0B26BB0D9 | Allegati |
| Det.N.0065 del 18/01/2019 area amministrativa | Celebrazione Giornata della Memoria 2019 - Impegno di spesa. | € 150,00 | ZF126BB112 | Allegati |
| Det.N.0065 del 18/01/2019 area amministrativa | Celebrazione Giornata della Memoria 2019 - Impegno di spesa. | € 195,00 | | Allegati |
| Det.N.0065 del 18/01/2019 area amministrativa | Celebrazione Giornata della Memoria 2019 - Impegno di spesa. | € 27,00 | Z2E26BB270 | Allegati |
| Det.N.0066 del 18/01/2019 area finanziaria | servizio pubblicità e pubbliche affissioni. impegno e approvazione documenti di gara. | € 1.050,00 | Z5C26C29B5 | Allegati |
| Det.N.0066 del 18/01/2019 area finanziaria | servizio pubblicità e pubbliche affissioni. impegno e approvazione documenti di gara. | € 480,00 | Z9B26C2A05 | Allegati |
| Det.N.0068 del 21/01/2019 area tecnica | Impegno di spesa per consumi energia elettrica anno 2019 | € 401.150,00 | ZEA25D7B9B | Allegati |
| Det.N.0070 del 22/01/2019 area polizia municipale | Impegno di spesa ADSL Telefonia mobile in uso al Corpo della Polizia Locale, anno 2019 - CIG Z3D26CBC44. | € 384,00 | Z3D26CBC44 | Allegati |
| Det.N.0071 del 22/01/2019 area amministrativa | impegno di spesa per la fornitura del servizio annuale di Conservazione documentale | € 1.830,00 | Z5226CD975 | Allegati |
| Det.N.0077 del 24/01/2019 area polizia municipale | RINNOVO CONTRATTO SERVIZIO DI ACQUISIZIONE ("DATA ENTRY"), DI STAMPA, DI POSTALIZZAZIONE, NOTIFICAZIONE E RENDICONTAZIONE DEI VERBALI DI INFRAZIONE AL CODICE DELLA STRADA E DI POLIZIA AMMINISTRATIVA DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE – RETTIFICA DETERMINA 862 DEL 07/12/2018. | € 34.425,00 | Z7526D4AD2 | Allegati |
| Det.N.0083 del 25/01/2019 area tecnica | Riparazione autocarri comunali . COD CIG ZC426DA0D3 | € 610,00 | ZC426DA0D3 | Allegati |
| Det.N.0085 del 25/01/2019 area amministrativa | impegno di spesa per il servizio annuale di sicurezza firewall per la rete informatica del Palazzo civico | € 1.904,24 | Z4926DA3F3 | Allegati |
| Det.N.0086 del 25/01/2019 area amministrativa | impegno di spesa per la fornitura del servizio di “alert pulizia strade” per l’anno 2019 | € 512,40 | Z9C26DAE8E | Allegati |
| Det.N.0089 del 28/01/2019 area demografica | Acquisizione cartelline per pratiche immigratorie ed emigratorie. Impegno di spesa. | € 260,00 | Z5B26C0529 | Allegati |
| Det.N.0096 del 29/01/2019 area polizia municipale | Fornitura e installazione di un inverter 150w per nuovo veicolo di servizio Polizia Locale | € 244,00 | ZD026E2C58 | Allegati |
| Det.N.0098 del 29/01/2019 area polizia municipale | Servizio di vigilanza agli edifici comunali anno 2019 - affidamento e impegno di spesa | € 1.903,20 | Z9B26E31AB | Allegati |
| Det.N.0100 del 29/01/2019 area polizia municipale | Adesione Alla Convenzione - Accordo quadro per la fornitura di carburante per autotrazione dietro presentazione di fuel card “FUEL CARD 1 – LOTTO 1 DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA – CIG GARA 7528383A2D – CIG DERIVATO Z5826E3A15 PER L’IMPORTO DI EURO 15.000,00 relativo alla fornitura di carburante per i veicoli comunali in dotazione al servizio di polizia municipale; | € 15.000,00 | Z5826E3A15 | Allegati |
| Det.N.0101 del 29/01/2019 area finanziaria | TELEFONIA MOBILE 2019
Adesione Convenzione Consip " telefonia mobile 7"
Affidamento ed impegno di spesa
| € 400,00 | Z6F0098DCB | Allegati |
| Det.N.0101 del 29/01/2019 area finanziaria | TELEFONIA MOBILE 2019
Adesione Convenzione Consip " telefonia mobile 7"
Affidamento ed impegno di spesa
| € 700,00 | Z0826E8B78 | Allegati |
| Det.N.0102 del 29/01/2019 area finanziaria | Servizio refezione scolastica - determinazioni
Impegno di spesa gennaio / giugno 2019 | € 360.000,00 | 6614468FA7 | Allegati |
| Det.N.0103 del 30/01/2019 area tecnica | | € 17.736,20 | Z70269F37C | Allegati |
| Det.N.0112 del 31/01/2019 area tecnica | Fornitura di carburanti per i mezzi di proprietà dell’Ente in dotazione alla squadra tecnica comunale COD CIG Z8C26EEADB | € 30.000,00 | Z8C26EEADB | Allegati |
| Det.N.0113 del 31/01/2019 area amministrativa | impegno di spesa per la fornitura triennale dei servizi di cui al Lotto 1 – SPC CLOUD | € 6.590,34 | Z1223E32C4 | Allegati |
| Det.N.0122 del 05/02/2019 area tecnica | Manutenzione degli impianti ascensore anno 2018 (DPR 30/04/1999 n. 162). Affidamenti ditte Ghinamo Ascensori s.r.l. (CIG Z5F26FEA65) – Ascensori Rossini S.r.l. (CIG ZA126FEC7F) - Schindler S.p.a. (CIG Z7426FED1D). | € 2.657,16 | Z5F26FEA65 | Allegati |
| Det.N.0122 del 05/02/2019 area tecnica | Manutenzione degli impianti ascensore anno 2018 (DPR 30/04/1999 n. 162). Affidamenti ditte Ghinamo Ascensori s.r.l. (CIG Z5F26FEA65) – Ascensori Rossini S.r.l. (CIG ZA126FEC7F) - Schindler S.p.a. (CIG Z7426FED1D). | € 3.045,12 | ZA126FEC7F | Allegati |
| Det.N.0122 del 05/02/2019 area tecnica | Manutenzione degli impianti ascensore anno 2018 (DPR 30/04/1999 n. 162). Affidamenti ditte Ghinamo Ascensori s.r.l. (CIG Z5F26FEA65) – Ascensori Rossini S.r.l. (CIG ZA126FEC7F) - Schindler S.p.a. (CIG Z7426FED1D). | € 1.708,00 | Z7426FED1D | Allegati |
| Det.N.0124 del 05/02/2019 area finanziaria | Servizi assistenziali a.s. 2018 - 2019
Impegno di spesa periodo gennaio /giugno 2019 | € 97.424,00 | 7466403EA8 | Allegati |
| Det.N.0127 del 06/02/2019 area tecnica | Lavori di “Sostituzione copertura e manutenzione fabbricati D-G loculi cimiteriali” COD CUP C35E19000000001 COD CIG Z2F26E9114 . Affidamento incarico professionale | € 8.082,26 | Z2F26E9114 | Allegati |
| Det.N.0130 del 06/02/2019 area amministrativa | Rassegna di teatro dialettale 2019 - Impegno di spesa. | € 3.297,00 | Z9526F834B | Allegati |
| Det.N.0131 del 07/02/2019 area polizia municipale | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO PER ABBONAMENTO PER L’ ANNO 2019 ALLA BANCA DATI A.C.I. - P.R.A. PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. | € 1.600,00 | Z7D2703622 | Allegati |
| Det.N.0132 del 07/02/2019 area finanziaria | Fornitura gasolio da riscaldamento per il palazzo ex protette.
Adesione convenzione Consip " Carburanti extrarete e gasolio da riscaldamento "
Affidamento ed impegno di spesa | € 4.000,00 | ZBE270ACA4 | Allegati |
| Det.N.0140 del 08/02/2019 area tecnica | Acquisto materiali manutenzione proprietà comunali . CIG Z1226D6515 | € 374,32 | Z1226D6515 | Allegati |
| Det.N.0145 del 11/02/2019 area amministrativa | acquisto del servizio di supporto Siscom per la gestione della contabilità economica patrimoniale | € 951,60 | Z7027121DD | Allegati |
| Det.N.0149 del 12/02/2019 area amministrativa | Gestione dei servizi tecnico logistici presso il Civico Auditorium “Città di Borgo San Dalmazzo” e Palazzo Bertello (Expo1, Expo 2, Expo 3) – CIG Z1120B3293. Proroga tecnica contrattuale (marzo-aprile 2019). Impegno di spesa. | € 1.217,95 | Z1120B3293 | Allegati |
| Det.N.0152 del 12/02/2019 area amministrativa | Acquisizione mixer audio. Affidamento ed impegno di spesa. | € 501,90 | Z9126FE639 | Allegati |
| Det.N.0154 del 12/02/2019 area tecnica | Impegno di spesa assistenza operazioni cimiteriali . COD CIG Z86271B014 | € 1.598,60 | Z86271B01 | Allegati |
| Det.N.0159 del 14/02/2019 area tecnica | Acquisto materiali per manutenzione patrimonio comunale. CIG ZA8272503C | € 1.067,23 | ZA8272503C | Allegati |
| Det.N.0165 del 15/02/2019 area amministrativa | Auditorium Civico spettacolo teatrale “ALPINO ANDREA” dell’Associazione Culturale e Teatrale “Compagnia del Birùn” – Auditorium Civico – 3 maggio 2019 – Impegno di spesa. | € 33,89 | | Allegati |
| Det.N.0165 del 15/02/2019 area amministrativa | Auditorium Civico spettacolo teatrale “ALPINO ANDREA” dell’Associazione Culturale e Teatrale “Compagnia del Birùn” – Auditorium Civico – 3 maggio 2019 – Impegno di spesa. | € 440,00 | ZC02720167 | Allegati |
| Det.N.0167 del 15/02/2019 area tecnica | Acquisto portafiorri e cornici per loculi cimiteriali. COD CIG Z5A272C76B | € 1.307,84 | Z5A272C76B | Allegati |
| Det.N.0168 del 15/02/2019 area amministrativa | Autorizzazione alla partecipazione del Segretario Generale a corso di aggiornamento avente ad oggetto: “POSIZIONI ORGANIZZATIVE” | € 152,00 | | Allegati |
| Det.N.0170 del 19/02/2019 area tecnica | “Servizio manutenzione del verde pubblico stagioni 2018-2019" (COD CIG 7472345629). Liquidazione 2° SAL. | € 37.942,00 | 7472345629 | Allegati |
| Det.N.0172 del 19/02/2019 area amministrativa | impegno di spesa per l'erogazione del corrispettivo annuo dovuto per la concessione in uso e gestione dell’area degli impianti sportivi per il gioco del calcio | € 41.175,00 | Z442738595 | Allegati |
| Det.N.0175 del 20/02/2019 area tecnica | Biblioteca comunale - affidamento fornitura lampade (CIG Z4C273C67D). | € 827,90 | Z4C273C67D | Allegati |
| Det.N.0177 del 20/02/2019 area tecnica | Lavori di “Costruzione della rotatoria stradale in Corso Mazzini Via Caduti delle Alpi Apuane”. Approvazione 2° Stato Avanzamento Lavori (CIG 7547298356 CUP C31B18000040005). | € 93.342,20 | 7547298356 | Allegati |
| Det.N.0180 del 21/02/2019 area amministrativa | Auditorium Civico spettacolo teatrale “E’ IL MIO CUORE IL PAESE PIU’ STRAZIATO” dell’Associazione Teatrale “Gli Episodi” – Auditorium Civico – 5 aprile 2019 – Impegno di spesa. | € 660,00 | Z7B272B7CD | Allegati |
| Det.N.0180 del 21/02/2019 area amministrativa | Auditorium Civico spettacolo teatrale “E’ IL MIO CUORE IL PAESE PIU’ STRAZIATO” dell’Associazione Teatrale “Gli Episodi” – Auditorium Civico – 5 aprile 2019 – Impegno di spesa. | € 35,00 | | Allegati |
| Det.N.0185 del 26/02/2019 area polizia municipale | CONVENZIONE PER AMMISSIONE ALL’UTENZA DEL SERVIZIO DI INFORMATICA DEL CENTRO DI ELABORAZIONE DATI DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE A NORMA DEL D.P.R. 28 SETTEMBRE 1994, N° 634 - ANNO 2019 – DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE VISURE ULTIMO TRIMESTRE 2018. | € 1.356,40 | ZF4273CB92 | Allegati |
| Det.N.0187 del 26/02/2019 area tecnica | Regione Piemonte - Bando per la riduzione dei consumi energetici e adozione di soluzioni tecnologiche innovative sulle reti di illuminazione pubblica dei Comuni piemontesi.– Affidamento incarico professionale servizi di ingegneria - (CIG Z3E273C79E).Regione Piemonte - Bando per la riduzione dei consumi energetici e adozione di soluzioni tecnologiche innovative sulle reti di illuminazione pubblica dei Comuni piemontesi.– Affidamento incarico professionale servizi di ingegneria - (CIG Z3E273C79E). | € 9.607,50 | Z3E273C79E | Allegati |
| Det.N.0196 del 28/02/2019 area tecnica | Lavori di "Restauro della Chiesa di S. Anna secondo intervento 2° Lotto". (CUP C33G16000470007). Liquidazione acconto spese tecniche direzione lavori (CIG ZF518C8D19). | € 5.916,41 | ZF518C8D19 | Allegati |
| Det.N.0200 del 04/03/2019 area tecnica | Impegno di spesa e affidamento intervento manutentivo impianto elevatore Asilo Tonello - ditta Otis Servizi S.r.l. (CIG Z2327699CF). | € 193,98 | Z2327699CF | Allegati |
| Det.N.0207 del 05/03/2019 area tecnica | Palazzo San Giuseppe – intervento manutentivo cancello ingresso - impegno di spesa e affidamento (CIG Z58276BFA0). | € 3.233,00 | Z58276BFA0 | Allegati |
| Det.N.0213 del 07/03/2019 area tecnica | Affidamento incarico professionale. Stipula rogito notarile per acquisto fabbricato urbano (CIG Z41273035A) | € 8.415,40 | Z41273035A | Allegati |
| Det.N.0214 del 07/03/2019 area tecnica | impianto di trasmissione dati scuola primaria Don Roaschio. Affidamento lavori di sostituzione linee dati aule PC (CIG: Z77276FFDE) | € 1.769,00 | Z77276FFDE | Allegati |
| Det.N.0217 del 08/03/2019 area amministrativa | Acquisizione fornitura libri per la Biblioteca Civica comunale - Anno 2019 - CIG Z382737D72 – Aggiudicazione - Impegno di spesa. | € 4.950,00 | Z382737D72 | Allegati |
| Det.N.0226 del 13/03/2019 area tecnica | Centrale allarme intrusione Palazzo Bertello – – integrazione impegno di spesa manutenzione impianto (CIG: ZF4269FC97). | € 353,80 | ZF4269FC97 | Allegati |
| Det.N.0228 del 13/03/2019 area finanziaria | Gas metano Adesione Convenzione Consip " Gas naturale 11 " | € 140.000,00 | ZDA278BC3B | Allegati |
| Det.N.0229 del 13/03/2019 area amministrativa | impegno di spesa per la celebrazione della ricorrenza del XXV Aprile | € 447,70 | Z702755184 | Allegati |
| Det.N.0229 del 13/03/2019 area amministrativa | impegno di spesa per la celebrazione della ricorrenza del XXV Aprile | € 109,80 | Z9A275520D | Allegati |
| Det.N.0234 del 14/03/2019 area tecnica | Impegno di spesa e affidamento verifica periodica impianto idraulico antincendio Palazzo Bertello (Auditorium, Biblioteca) - (CIG Z0A27925F2). | € 231,80 | Z0A27925F2 | Allegati |
| Det.N.0236 del 18/03/2019 area finanziaria | abbonamento MYO spa 2019 | € 439,20 | Z742781B65 | Allegati |
| Det.N.0238 del 18/03/2019 area tecnica | Incarico professionale lavo ri di “Ristrutturazione Uffici Comunali di Anagrafe Stato Civile e Archivi ” COD CUP C35H19000020004 COD CIG Z642770297 | € 13.703,04 | Z642770297 | Allegati |
| Det.N.0244 del 21/03/2019 area tecnica | Lavori di “Sostituzione copertura e manutenzione loculi cimiteriali D-G” COD CUP C35E19000000001 COD CIG 7786316F37” . Aggiudicazione definitiva | € 78.752,43 | 7786316F37 | Allegati |
| Det.N.0248 del 25/03/2019 area amministrativa | Eventi relativi alla celebrazione del 25 Aprile 2019 – Impegno di spesa. | € 500,00 | Z88278BDA9 | Allegati |
| Det.N.0250 del 25/03/2019 | Lavori di bonifica copertura in cemento amianto capannone comunale squadra tecnica - (CUP C38J17000030001 - CIG 764864123A). Liquidazione anticipazione. | € 12.258,51 | 764864123A | Allegati |
| Det.N.0250 del 25/03/2019 area tecnica | Lavori di bonifica copertura in cemento amianto capannone comunale squadra tecnica - (CUP C38J17000030001 - CIG 764864123A). Liquidazione anticipazione. | € 12.258,51 | 764864123A | Allegati |
| Det.N.0255 del 25/03/2019 area tecnica | Intervento manutentivo fotocopiatore multifunzione e stampante colori - impegno di spesa e affidamento (CIG Z8927B85C0). | € 530,70 | Z8927B85C0 | Allegati |
| Det.N.0256 del 25/03/2019 area amministrativa | Acquisto n. 2 stampanti laser per Ufficio Economato. Impegno di spesa. | € 199,00 | ZEC27B8ADD | Allegati |
| Det.N.0257 del 25/03/2019 area tecnica | impegno di spesa per sostituzione scheda elettronica caldaia Centro Socio Terapeutico – CST (C.I.G.: Z2E27B6C3E) | € 402,60 | Z2E27B6C3E | Allegati |
| Det.N.0258 del 26/03/2019 area tecnica | Restauro dell’ex Chiesa di S.Anna – affidamento relazione restauratore parti lignee cantoria (CIG Z7427BFF8D). | € 402,00 | Z7427BFF8D | Allegati |
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