| CIG | Estremi Atti (od) | Oggetto (oa) | Spesa Prevista | Contenuto |
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Z83302A11C
| Det.N.0355 del 22/04/2021 area amministrativa | Acquisto materiale librario per la Biblioteca Civica Anna Frank da destinarsi al progetto “METTI IN CIRCOLO LA LETTURA - DI LIBRO IN LIBRO UNIAMO I FILI DELLA CULTURA”. Liquidazione fattura Puciu Books di Alessandra Tinti. | 600,00 € |
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8713882AE6
| Det.N.0347 del 20/04/2021 area polizia municipale | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI “SMA PAGAMENTO DIFFERITO” – SENZA MATERIALE AFFRANCATURA – E “SIN ATTI” DI POSTE ITALIANE S.P.A. [C.I.G. 8713882AE6] — PROPOSTA CONTRATTUALE E DETERMINAZIONE A CONTRARRE. | 51.090,00 € |
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Z9527C0872
| Det.N.0346 del 20/04/2021 area polizia municipale | Procedura negoziata mediante Richiesta di Offerta su MEPA per la fornitura di vestiario per gli operatori di Polizia Locale – RINNOVO affidamento alla Ditta LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA & C. SNC Società in Nome Collettivo per gli anni 2021 e 2022 e impegno di spesa | 17.000,00 € |
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Z23315A1D0
| Det.N.0344 del 16/04/2021 area amministrativa | Acquisizione “Servizi di grafica e fornitura di materiali per la valorizzazione del Percorso storico-culturale-didattico dedicato alla Shoah presso l’ex Chiesa di Sant’Anna”, nell’ambito del progetto “Restauro e valorizzazione ex Chiesa di Sant'Anna”, - progetto Fondazione CRC “Patrimonio Culturale - SEZIONE 1: Interventi di restauro e valorizzazione - CUP C33G18000140002. Cig: Z23315A1D0. | 11.102,00 € |
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Z59310975D
| Det.N.0339 del 14/04/2021 area gestione immobili e impianti-patrimonio-ambiente | LIQUIDAZIONE MANUTENZIONI PROPRIETA’ COMUNALI | 254,69 € |
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Z2331148FB
| Det.N.0339 del 14/04/2021 area gestione immobili e impianti-patrimonio-ambiente | LIQUIDAZIONE MANUTENZIONI PROPRIETA’ COMUNALI | 606,34 € |
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Z0E310785D
| Det.N.0339 del 14/04/2021 area gestione immobili e impianti-patrimonio-ambiente | LIQUIDAZIONE MANUTENZIONI PROPRIETA’ COMUNALI | 347,70 € |
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ZF530B4B43
| Det.N.0339 del 14/04/2021 area gestione immobili e impianti-patrimonio-ambiente | LIQUIDAZIONE MANUTENZIONI PROPRIETA’ COMUNALI | 219,60 € |
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Z5A314DCDB
| Det.N.0338 del 14/04/2021 area amministrativa | ACQUISTO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO SEGRETERIA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. – CIG Z5A314DCDB. | 2.250,00 € |
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Z83302A11C
| Det.N.0335 del 13/04/2021 area amministrativa | Acquisto materiale librario per la Biblioteca Civica Anna Frank da destinarsi al progetto “METTI IN CIRCOLO LA LETTURA - DI LIBRO IN LIBRO UNIAMO I FILI DELLA CULTURA”. Liquidazione fatture MF Ingrosso S.p.A. | 682,54 € |
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ZA53148F06
| Det.N.0333 del 12/04/2021 area assistenza, economato e provveditorato | Buoni pasto dipendenti Impegno di spesa 2021 - 2022. Integrazione impegno di spesa per adesione Gnun Sens s.n.c. CIG ZA53148F06 | 3.000,00 € |
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ZEF314A5E9
| Det.N.0331 del 12/04/2021 area assistenza, economato e provveditorato | Affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii., per la fornitura di “Pacchetto sms”. CIG ZEF314A5E9. Impegno di spesa. | 549,00 € |
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Z04314715B
| Det.N.0323 del 09/04/2021 area lavori pubblici territorio | affidamento diretto per la fornitura di materiali per la manutenzione delle strade comunali. CIG Z04314715B. Impegno di spesa | 1.034,56 € |
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Z4231363C5
| Det.N.0322 del 09/04/2021 area lavori pubblici territorio | Affidamento diretto, per la fornitura Dispositivi di Protezione Individuali (DPI), per la squadra tecnica comunale. Impegno di spesa | 523,23 € |
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8416330F37
| Det.N.0321 del 09/04/2021 area assistenza, economato e provveditorato | FESR- PON 2014-20 Interventi di adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche della Scuola Secondaria di Primo Grado S. Grandis in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19. Fornitura arredi. CUP C36J20000420001. CIG 8416330F37 (CODICE PROGETTO 10.7.1A-FESRPON-PI-2020-167). Liquidazione fattura MEDIA DIRECT SRL n. 41608 del 16/03/2021 | 3.592,90 € |
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Z203138C9C
| Det.N.0318 del 08/04/2021 area gestione immobili e impianti-patrimonio-ambiente | Affidamento manutenzione impianto termico Edificio Scolastico sito in Piazza Don Raimondo Viale, 9 – (C.I.G.: Z203138C9C; Z2D3138C31; Z553138D2B). | 8.296,00 € |
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Z2D3138C31
| Det.N.0318 del 08/04/2021 area gestione immobili e impianti-patrimonio-ambiente | Affidamento manutenzione impianto termico Edificio Scolastico sito in Piazza Don Raimondo Viale, 9 – (C.I.G.: Z203138C9C; Z2D3138C31; Z553138D2B). | 4.248,77 € |
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Z553138D2B
| Det.N.0318 del 08/04/2021 area gestione immobili e impianti-patrimonio-ambiente | Affidamento manutenzione impianto termico Edificio Scolastico sito in Piazza Don Raimondo Viale, 9 – (C.I.G.: Z203138C9C; Z2D3138C31; Z553138D2B). | 231,80 € |
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Z8D2CB4626
| Det.N.0317 del 08/04/2021 area informatica - sport manifestazioni | Celebrazione della ricorrenza del XXV Aprile. Impegno di spesa. | 447,70 € |
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Z7F2CB464C
| Det.N.0317 del 08/04/2021 area informatica - sport manifestazioni | Celebrazione della ricorrenza del XXV Aprile. Impegno di spesa. | 134,20 € |
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Z2D30C0788
| Det.N.0313 del 07/04/2021 area amministrativa | Acquisizione di diritti per utilizzo di immagini per il percorso storico-culturale-didattico presso l’ex Chiesa di Sant’Anna, - progetto Fondazione CRC “Patrimonio Culturale - SEZIONE 1: Interventi di restauro e valorizzazione - CUP C33G18000140002. Cig: Z2D30C0788; ZCA30C09A6; Z8330C0A1F | 106,00 € |
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ZCA30C09A6
| Det.N.0313 del 07/04/2021 area amministrativa | Acquisizione di diritti per utilizzo di immagini per il percorso storico-culturale-didattico presso l’ex Chiesa di Sant’Anna, - progetto Fondazione CRC “Patrimonio Culturale - SEZIONE 1: Interventi di restauro e valorizzazione - CUP C33G18000140002. Cig: Z2D30C0788; ZCA30C09A6; Z8330C0A1F | 293,20 € |
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| Det.N.0313 del 07/04/2021 area amministrativa | Acquisizione di diritti per utilizzo di immagini per il percorso storico-culturale-didattico presso l’ex Chiesa di Sant’Anna, - progetto Fondazione CRC “Patrimonio Culturale - SEZIONE 1: Interventi di restauro e valorizzazione - CUP C33G18000140002. Cig: Z2D30C0788; ZCA30C09A6; Z8330C0A1F | 50,00 € |
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Z8330C0A1F
| Det.N.0313 del 07/04/2021 area amministrativa | Acquisizione di diritti per utilizzo di immagini per il percorso storico-culturale-didattico presso l’ex Chiesa di Sant’Anna, - progetto Fondazione CRC “Patrimonio Culturale - SEZIONE 1: Interventi di restauro e valorizzazione - CUP C33G18000140002. Cig: Z2D30C0788; ZCA30C09A6; Z8330C0A1F | 186,00 € |
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| Det.N.0313 del 07/04/2021 area amministrativa | Acquisizione di diritti per utilizzo di immagini per il percorso storico-culturale-didattico presso l’ex Chiesa di Sant’Anna, - progetto Fondazione CRC “Patrimonio Culturale - SEZIONE 1: Interventi di restauro e valorizzazione - CUP C33G18000140002. Cig: Z2D30C0788; ZCA30C09A6; Z8330C0A1F | 80,25 € |
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| Det.N.0313 del 07/04/2021 area amministrativa | Acquisizione di diritti per utilizzo di immagini per il percorso storico-culturale-didattico presso l’ex Chiesa di Sant’Anna, - progetto Fondazione CRC “Patrimonio Culturale - SEZIONE 1: Interventi di restauro e valorizzazione - CUP C33G18000140002. Cig: Z2D30C0788; ZCA30C09A6; Z8330C0A1F | 130,00 € |
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Z0E3101265
| Det.N.0298 del 29/03/2021 area lavori pubblici territorio | OGGETTO: LIQUIDAZIONE MANUTENZIONI PROPRIETA’ COMUNALI | 5.477,80 € |
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Z95311502D
| Det.N.0298 del 29/03/2021 area lavori pubblici territorio | OGGETTO: LIQUIDAZIONE MANUTENZIONI PROPRIETA’ COMUNALI | 953,00 € |
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Z393103875
| Det.N.0298 del 29/03/2021 area lavori pubblici territorio | OGGETTO: LIQUIDAZIONE MANUTENZIONI PROPRIETA’ COMUNALI | 341,60 € |
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ZA63126B36
| Det.N.0297 del 29/03/2021 area gestione immobili e impianti-patrimonio-ambiente | affidamento posa in opera bacheca acquisita con progetto INTERREG V-A n.1818 “Vermenagna-Roya” (CIG ZA63126B36). | 2.806,00 € |
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Z83302A11C
| Det.N.0296 del 29/03/2021 area amministrativa | Acquisto materiale librario per la Biblioteca Civica Anna Frank da destinarsi al progetto “METTI IN CIRCOLO LA LETTURA - DI LIBRO IN LIBRO UNIAMO I FILI DELLA CULTURA”. Liquidazione fattura MF Ingrosso S.p.A. | 330,36 € |
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Z933122852
| Det.N.0294 del 29/03/2021 area polizia municipale | Acquisto guida operativa, in formato e-book, in materia di commercio al dettaglio sulle aree pubbliche e demaniali. CIG Z933122852. Impegno di spesa | 70,00 € |
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ZF33120663
| Det.N.0280 del 25/03/2021 area informatica - sport manifestazioni | affidamento incarico di redazione e sottoscrizione di un progetto tecnico preliminare di ampliamento dell’impianto di videosorveglianza cittadino | 5.746,38 € |
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Z6F3003DCA
| Det.N.0277 del 24/03/2021 area lavori pubblici territorio | LIQUIDAZIONE MANUTENZIONI PROPRIETA’ COMUNALI | 2.196,00 € |
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Z8D30F7474
| Det.N.0270 del 23/03/2021 area lavori pubblici territorio | Acquisto veicolo in dotazione UTC . Adempimenti . | 15.800,00 € |
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Z25310EE56
| Det.N.0264 del 18/03/2021 area amministrativa | RICORSO – RECLAMO PROPOSTO AI SENSI DELL’ART. 17BIS D.LGS. 546/1992 DA LA BONGIO S.R.L. AVVERSO GLI AVVISI DI PAGAMENTO TARI EMESSI PER GLI ANNI 2014, 2015 E 2019 DAL COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO. INCARICO A LEGALE – AVV. FOGAGNOLO – IVREA. CIG Z25310EE56. | 5.582,72 € |
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ZB3310E491
| Det.N.0263 del 18/03/2021 area amministrativa | RICORSO IN APPELLO NEI CONFRONTI DELLA SENTENZA N. 44/01/2021 PRONUNCIATA DALLA C.T.P. DI CUNEO IN SEGUITO AL RICORSO PRESENTATO DA LA BONGIO S.R.L. AVVERSO L’AVVISO DI PAGAMENTO TARI EMESSO PER L’ANNO 2018 DAL COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO. INCARICO A LEGALE – AVV. FOGAGNOLO – IVREA. CIG ZB3310E491 | 3.458,88 € |
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ZE12D77FE5
| Det.N.0258 del 17/03/2021 area gestione immobili e impianti-patrimonio-ambiente | LIQUIDAZIONE MANUTENZIONI PROPRIETA’ COMUNALI | 1.922,31 € |
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Z1C3003CFD
| Det.N.0258 del 17/03/2021 area gestione immobili e impianti-patrimonio-ambiente | LIQUIDAZIONE MANUTENZIONI PROPRIETA’ COMUNALI | 2.119,14 € |
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Z2330814EA
| Det.N.0258 del 17/03/2021 area gestione immobili e impianti-patrimonio-ambiente | LIQUIDAZIONE MANUTENZIONI PROPRIETA’ COMUNALI | 231,80 € |
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Z2330813EF
| Det.N.0258 del 17/03/2021 area gestione immobili e impianti-patrimonio-ambiente | LIQUIDAZIONE MANUTENZIONI PROPRIETA’ COMUNALI | 109,80 € |
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Z783027301
| Det.N.0257 del 17/03/2021 area lavori pubblici territorio | LIQUIDAZIONE MANUTENZIONI PROPRIETA’ COMUNALI | 500,00 € |
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Z0B2DCB96C
| Det.N.0257 del 17/03/2021 area lavori pubblici territorio | LIQUIDAZIONE MANUTENZIONI PROPRIETA’ COMUNALI | 939,40 € |
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ZEF300080C
| Det.N.0257 del 17/03/2021 area lavori pubblici territorio | LIQUIDAZIONE MANUTENZIONI PROPRIETA’ COMUNALI | 316,23 € |
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ZC130B83D7
| Det.N.0255 del 15/03/2021 area informatica - sport manifestazioni | Fornitura e l’installazione dell’insegna per il percorso storico-culturale-didattico presso l’ex Chiesa di Sant’Anna, incluso all’interno del progetto INTERREG V-A Italia/Francia ALCOTRA n. 1818 “Vermenagna - Roya”. CIG ZC130B83D7 - CUP C39J17000080005 | 5.000,00 € |
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ZAF30E5293
| Det.N.0254 del 15/03/2021 area gestione immobili e impianti-patrimonio-ambiente | Affidamento installazione impianto antintrusione scuola dell’infanzia e primaria Via Giovanni XXIII° - (CIG ZAF30E5293). | 8.540,00 € |
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8216628FE9
| Det.N.0251 del 15/03/2021 area gestione immobili e impianti-patrimonio-ambiente | POR FESR Azione IV.4c.1.3.“Bando illuminazione pubblica negli Enti Locali” - Regione Piemonte – bando per la riduzione dei consumi energetici e adozione di soluzioni tecnologiche innovative sulle reti di illuminazione pubblica dei comuni piemontesi.- (CUP C37I19000060002 – CIG 8216628FE9). Approvazione 3° Stato di Avanzamento Lavori e spese tecniche. | 37.230,97 € |
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ZD82AC5396
| Det.N.0251 del 15/03/2021 area gestione immobili e impianti-patrimonio-ambiente | POR FESR Azione IV.4c.1.3.“Bando illuminazione pubblica negli Enti Locali” - Regione Piemonte – bando per la riduzione dei consumi energetici e adozione di soluzioni tecnologiche innovative sulle reti di illuminazione pubblica dei comuni piemontesi.- (CUP C37I19000060002 – CIG 8216628FE9). Approvazione 3° Stato di Avanzamento Lavori e spese tecniche. | 1.421,91 € |
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Z1E30F6734
| Det.N.0247 del 11/03/2021 area gestione immobili e impianti-patrimonio-ambiente | Mercato settimanale del giovedì ex centro storico. Affidamento servizio noleggio WC chimico a servizio degli ambulanti – impegno spesa. (CIG Z1E30F6734). | 1.952,00 € |
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Z83302A11C
| Det.N.0245 del 11/03/2021 area amministrativa | Acquisto materiale librario per la Biblioteca Civica Anna Frank da destinarsi al progetto “METTI IN CIRCOLO LA LETTURA - DI LIBRO IN LIBRO UNIAMO I FILI DELLA CULTURA”. Liquidazione fattura MF Ingrosso S.p.A.. | 223,53 € |
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Z2630713DC
| Det.N.0240 del 10/03/2021 area informatica - sport manifestazioni | aggiudicazione definitiva del servizio di stampa e distribuzione di dodici numeri del notiziario comunale per il triennio 2021 – 2023 | 12.669,81 € |
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Z812FF9EE7
| Det.N.0239 del 10/03/2021 area lavori pubblici territorio | LIQUIDAZIONE MANUTENZIONI PROPRIETA’ COMUNALI | 500,20 € |
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ZFA141A000
| Det.N.0239 del 10/03/2021 area lavori pubblici territorio | LIQUIDAZIONE MANUTENZIONI PROPRIETA’ COMUNALI | 559,53 € |
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Z9C30277CE
| Det.N.0238 del 10/03/2021 area gestione immobili e impianti-patrimonio-ambiente | LIQUIDAZIONE MANUTENZIONI PROPRIETA’ COMUNALI | 75,00 € |
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Z7230D8EB5
| Det.N.0232 del 08/03/2021 area lavori pubblici territorio | Affidamento incarico professionale relativo all’incarico professionale di riqualificazione urbana di Largo Argentera. (Codice CIG Z7230D8EB5). | 23.472,80 € |
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Z4330EAD15
| Det.N.0231 del 08/03/2021 area gestione immobili e impianti-patrimonio-ambiente | Connettività dati area esposita 1 Palazzo Bertello – affidamento integrazione impianto - (C.I.G.: Z4330EAD15) | 738,10 € |
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ZD230B9721
| Det.N.0228 del 08/03/2021 area lavori pubblici territorio | Affidamento incarico professionale relativo allo studio per installazione impianto idroelettrico in sub derivazione fase seconda .(Codice CIG ZD230B9721). | 3.806,40 € |
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864081521D
| Det.N.0224 del 08/03/2021 area assistenza, economato e provveditorato | SERVIZI SCOLASTICI | 118.012,49 € |
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Z8C26EEADB
| Det.N.0220 del 05/03/2021 area assistenza, economato e provveditorato | Impegno di spesa per la fornitura di carburante per il mezzo fiat doblò - targato ET157VT - CIG Z8C26EEADB | 400,00 € |
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Z3730D7500
| Det.N.0212 del 03/03/2021 area informatica - sport manifestazioni | Acquisizione materiale riparazione per la stampante Samsung CLP- 670ND in dotazione all’Ufficio Economato. Affidamento ed impegno di spesa. CIG Z3730D7500. | 206,18 € |
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ZB230D6135
| Det.N.0207 del 03/03/2021 area informatica - sport manifestazioni | acquisto del servizio di supporto Siscom per la gestione della contabilità economica patrimoniale | 951,60 € |
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Z83302A11C
| Det.N.0206 del 03/03/2021 area amministrativa | Acquisto materiale librario per la Biblioteca Civica Anna Frank da destinarsi al progetto “METTI IN CIRCOLO LA LETTURA - DI LIBRO IN LIBRO UNIAMO I FILI DELLA CULTURA”. Liquidazione fattura Puciu Books di Alessandra Tinti. | 500,00 € |
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ZA130D3A4F
| Det.N.0205 del 01/03/2021 area informatica - sport manifestazioni | impegno di spesa per il ripristino della connessione tra il dispositivo per la rilevazione delle presenze installato presso il Capannone Comunale ed il software di gestione “Concerto Plus” | 183,00 € |
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Z8730B4B07
| Det.N.0194 del 23/02/2021 area lavori pubblici territorio | Lavori urgenti di “Ripristino segnaletica danneggiata in Via Cuneo.
COD CIG Z8730B4B07 ). Impegno di spesa affidamento lavori.
| 1.342,00 € |
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ZDA30BECA0
| Det.N.0193 del 23/02/2021 area lavori pubblici territorio | Intervento manutenzione Pala Cat in dotazione alla Squadra Tecnica. (COD CIG ZDA30BECA0 ) Impegno di spesa affidamento lavori.
| 1.574,11 € |
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ZC130BE5E3
| Det.N.0192 del 23/02/2021 area informatica - sport manifestazioni | impegno di spesa per la fornitura di una macchina virtuale per l’integrazione tra il software Sipal e il portale dei pagamenti per la PA | 488,00 € |
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Z4130BC45E
| Det.N.0191 del 23/02/2021 area gestione immobili e impianti-patrimonio-ambiente | impianto antintrusione scuola primaria “Don Roaschio” – affidamento integrazione impianto - (C.I.G.: Z4130BC45E) | 2.523,33 € |
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Z6930BC071
| Det.N.0188 del 22/02/2021 area informatica - sport manifestazioni | fornitura dell’abbonamento annuale per il canale dedicato (“app”) denominata Municipium | 1.891,00 € |
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ZB830BC02A
| Det.N.0187 del 22/02/2021 area informatica - sport manifestazioni | fornitura dell’abbonamento annuale per il Portale JCity Sipal Presentazione Istanze ed Accesso Civico | 1.708,00 € |
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Z7E30AA5D8
| Det.N.0180 del 19/02/2021 area amministrativa | “METTI IN CIRCOLO LA LETTURA - DI LIBRO IN LIBRO UNIAMO I FILI DELLA CULTURA“ – Acquisizione librerie in legno. IMPEGNO DI SPESA. | 1.464,00 € |
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Z7B3061C29
| Det.N.0176 del 19/02/2021 area informatica - sport manifestazioni | applicativo “Easy Data INPS" della Progetti e Soluzioni Spa. Impegno di spesa per la corresponsione del canone annuo | 579,50 € |
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8118922A60
| Det.N.0174 del 18/02/2021 area lavori pubblici territorio | Lavori di “Realizzazione di scogliera in sponda sinistra Torrente Gesso a monte dei Ponte Gemelli” COD CUP C35B18000770001 COD CIG 8118922A60. Approvazione contabilità finale. | 131.783,09 € |
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Z6B2C45242
| Det.N.0174 del 18/02/2021 area lavori pubblici territorio | Lavori di “Realizzazione di scogliera in sponda sinistra Torrente Gesso a monte dei Ponte Gemelli” COD CUP C35B18000770001 COD CIG 8118922A60. Approvazione contabilità finale. | 366,00 € |
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Z70269F37C
| Det.N.0174 del 18/02/2021 area lavori pubblici territorio | Lavori di “Realizzazione di scogliera in sponda sinistra Torrente Gesso a monte dei Ponte Gemelli” COD CUP C35B18000770001 COD CIG 8118922A60. Approvazione contabilità finale. | 7.564,59 € |
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Z573055D12
| Det.N.0167 del 16/02/2021 area lavori pubblici territorio | Impianto di condizionamento della sala server del Palazzo Comunale. Affidamento fornitura e posa in opera monosplit (CIG Z573055D12). | 4.245,60 € |
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Z9B3093624
| Det.N.0156 del 11/02/2021 area amministrativa | impegno di spesa per la fornitura del servizio di “alert pulizia strade” per l’anno 2021 | 512,40 € |
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Z1430236B7
| Det.N.0155 del 11/02/2021 area tecnica | LIQUIDAZIONE MANUTENZIONI PROPRIETA’ COMUNALI | 1.464,00 € |
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Z12302362D
| Det.N.0155 del 11/02/2021 area tecnica | LIQUIDAZIONE MANUTENZIONI PROPRIETA’ COMUNALI | 366,00 € |
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ZBB3027D38
| Det.N.0155 del 11/02/2021 area tecnica | LIQUIDAZIONE MANUTENZIONI PROPRIETA’ COMUNALI | 2.104,89 € |
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Z443080D24
| Det.N.0155 del 11/02/2021 area tecnica | LIQUIDAZIONE MANUTENZIONI PROPRIETA’ COMUNALI | 111,02 € |
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Z3E308BEF3
| Det.N.0152 del 10/02/2021 area tecnica | Affidamento manutenzione impianti termici edifici Comunali – (C.I.G.: Z3E308BEF3). | 995,90 € |
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Z31308A0F9
| Det.N.0150 del 09/02/2021 area tecnica | impianto di Illuminazione pubblica Via Giovanni Lovera. Affidamento lavori di sostituzione palo danneggiato da automezzo addetto allo sgombero neve (CIG: Z31308A0F9) | 3.397,70 € |
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Z35308ACD6
| Det.N.0149 del 09/02/2021 area amministrativa | impegno di spesa per la fornitura di n.1 telecamera di contesto Axis P1448-LE | 1.099,22 € |
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Z99307FBDA
| Det.N.0148 del 09/02/2021 area tecnica | Impianto illuminazione pubblica sottopasso ferroviario via Rocchiuse. Affidamento sostituzione corpi illuminanti (CIG: Z99307FBDA). | 4.026,00 € |
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Z263088D57
| Det.N.0147 del 08/02/2021 area amministrativa | impegno di spesa per la fornitura ella piattaforma di gestione della posta elettronica TIM Message Cube Lite | 6.446,04 € |
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Z1930850F8
| Det.N.0146 del 08/02/2021 area amministrativa | impegno di spesa per l'acquisto di 4 Converter USB a Parallelo 25 pin Lindy Codice: 42882-LND | 66,07 € |
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ZDF306AEBB
| Det.N.0145 del 08/02/2021 area tecnica | Affidamento incarico professionale determinazione contributo straordinario.
Codice CIG ZDF306AEBB
| 1.872,00 € |
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Z8D30F7474
| Det.N.0144 del 20/04/2021 area lavori pubblici territorio | LIQUIDAZIONE ACQUISTO VEICOLO PANDA IN DOTAZIONE ALL'UTC | 15.799,00 € |
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850048889A
| Det.N.0141 del 14/04/2021 area gestione immobili e impianti-patrimonio-ambiente | Liquidazione fatture consumi energia elettrica mese di FEBBRAIO 2021. | 28.099,79 € |
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Z4330EAD15
| Det.N.0140 del 14/04/2021 area gestione immobili e impianti-patrimonio-ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURE | 219,01 € |
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Z99307FBDA
| Det.N.0140 del 14/04/2021 area gestione immobili e impianti-patrimonio-ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURE | 4.026,00 € |
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Z4130BC45E
| Det.N.0140 del 14/04/2021 area gestione immobili e impianti-patrimonio-ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURE | 2.523,33 € |
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Z8730B4B0
| Det.N.0137 del 12/04/2021 area lavori pubblici territorio | Liquidazione ripristino segnaletica stradale in seguito a sinistro . COD CIG Z8730B4B07 | 1.342,00 € |
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Z9925652D9
| Det.N.0137 del 05/02/2021 area economato | Impegno di spesa 2021. Telefonia fissa. Fastweb SpA. CIG Z9925652D9 | 14.094,80 € |
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Z5E30850F0
| Det.N.0136 del 05/02/2021 area tecnica | Lavori urgenti di “Ripristino manti bitumati in Frazione Beguda” (Codice CIG Z5E30850F0). Impegno di spesa affidamento lavori. | 31.487,52 € |
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Z8C26EEADB
| Det.N.0135 del 08/04/2021 area lavori pubblici territorio | Liquidazione acquisto carburanti UTC mese Marzo 2021. | 637,76 € |
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8216628FE9
| Det.N.0135 del 05/02/2021 area tecnica | POR FESR Azione IV.4c.1.3.“Bando illuminazione pubblica negli Enti Locali” - Regione Piemonte – bando per la riduzione dei consumi energetici e adozione di soluzioni tecnologiche innovative sulle reti di illuminazione pubblica dei comuni piemontesi.- (CUP C37I19000060002 – CIG 8216628FE9). Approvazione 2° Stato di Avanzamento Lavori e spese tecniche. | 67.498,55 € |
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ZD82AC5396
| Det.N.0135 del 05/02/2021 area tecnica | POR FESR Azione IV.4c.1.3.“Bando illuminazione pubblica negli Enti Locali” - Regione Piemonte – bando per la riduzione dei consumi energetici e adozione di soluzioni tecnologiche innovative sulle reti di illuminazione pubblica dei comuni piemontesi.- (CUP C37I19000060002 – CIG 8216628FE9). Approvazione 2° Stato di Avanzamento Lavori e spese tecniche. | 5.687,64 € |
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Z06307E5E1
| Det.N.0134 del 04/02/2021 area tecnica | MANUTENZIONE AUTOCARRO FIAT 80.17 TARGA EW880HD. AFFIDAMENTO LAVORO (CIG: Z06307E5E1). | 1.953,22 € |
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Z983057B56
| Det.N.0133 del 08/04/2021 area gestione immobili e impianti-patrimonio-ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURE | 1.952,00 € |
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Z3E308BEF3
| Det.N.0133 del 08/04/2021 area gestione immobili e impianti-patrimonio-ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURE | 995,90 € |
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Z5930517FF
| Det.N.0132 del 08/04/2021 area gestione immobili e impianti-patrimonio-ambiente | Lavori di realizzazione impianto fotovoltaico 16,8 kwp Palazzo Comunale. Liquidazione servizi di ingegneria redazione studio di fattibilità (CIG Z5930517FF). | 1.170,66 € |
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ZA62C5B276
| Det.N.0131 del 04/02/2021 area economato | Impegno di spesa 2021. Gas naturale. Estra Energie. CIG ZA62C5B276 | 167.800,00 € |
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8338623163
| Det.N.0130 del 04/02/2021 area tecnica | Servizio di gestione dei servizi cimiteriali. Anni 2020-2021. CIG 8338623163. Liquidazione interventi annno 2020. | 17.829,69 € |
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ZDA30BECA0
| Det.N.0129 del 06/04/2021 area lavori pubblici territorio | Liquidazione intervento manutentivo pala CGT in dotazione alla Squadra Tecnica .COD CIG ZDA30BECA0 | 1.574,11 € |
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861150029C
| Det.N.0129 del 04/02/2021 area polizia municipale | Affidamento della fornitura, installazione e manutenzione del servizio di gestione dei verbali di infrazione al Codice della Strada e di Polizia Amministrativa di competenza della Polizia Locale ed impegno di spesa – revoca propria determinazione n.76 del 25/01/2021. | 29.807,41 € |
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ZC12F6BEC2
| Det.N.0128 del 06/04/2021 area lavori pubblici territorio | liquidazione acconto lavori manutenzione giochi aree verdi . | 18.300,00 € |
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Z0826E8B78
| Det.N.0127 del 04/02/2021 area economato | Impegno di spesa 2021. Telefonia mobile. TIM SpA. CIG Z0826E8B78 | 700,00 € |
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Z252B5D1F7
| Det.N.0125 del 31/03/2021 area lavori pubblici territorio | LIQUIDAZIONE FATTURA | 1.872,00 € |
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ZED3074A7A
| Det.N.0117 del 03/02/2021 area amministrativa | Accordatura straordinaria pianoforti “Civico Istituto Musicale Dalmazzo Rosso”. Impegno di spesa – CIG ZED3074A7A. | 350,00 € |
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7931085A61
| Det.N.0116 del 26/03/2021 area assistenza, economato e provveditorato | LIQUIDAZIONE SERVIZI SCOLASTICI E TRASPORTO | 7.607,15 € |
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66309397F
| Det.N.0116 del 26/03/2021 area assistenza, economato e provveditorato | LIQUIDAZIONE SERVIZI SCOLASTICI E TRASPORTO | 12.647,84 € |
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Z6917FF2E1
| Det.N.0116 del 03/02/2021 area economato | Impegno di spesa 2021. Linea internet biblioteca. CIG Z6917FF2E1 | 1.100,00 € |
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6648364388
| Det.N.0115 del 24/03/2021 area assistenza, economato e provveditorato | LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTE ASILO NIDO | 2.119,54 € |
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Z06307E5E1
| Det.N.0112 del 23/03/2021 area lavori pubblici territorio | LIQUDAZIONE FATTURA | 1.953,22 € |
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Z622FFE5F7
| Det.N.0112 del 02/02/2021 area tecnica | LIQUIDAZIONE MANUTENZIONI PROPRIETA’ COMUNALI | 517,98 € |
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Z30302723A
| Det.N.0112 del 02/02/2021 area tecnica | LIQUIDAZIONE MANUTENZIONI PROPRIETA’ COMUNALI | 916,22 € |
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850048889A
| Det.N.0111 del 23/03/2021 area gestione immobili e impianti-patrimonio-ambiente | Liquidazione fatture consumi energia elettrica mese di GENNAIO 2021. | 33.161,92 € |
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Z893000802
| Det.N.0111 del 02/02/2021 area tecnica | LIQUIDAZIONE MANUTENZIONI PROPRIETA’ COMUNALI | 1.909,30 € |
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Z812FF5F2C
| Det.N.0111 del 02/02/2021 area tecnica | LIQUIDAZIONE MANUTENZIONI PROPRIETA’ COMUNALI | 1.646,00 € |
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ZEF2FD4426
| Det.N.0111 del 02/02/2021 area tecnica | LIQUIDAZIONE MANUTENZIONI PROPRIETA’ COMUNALI | 4.880,00 € |
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ZA62C5B276
| Det.N.0108 del 23/03/2021 area assistenza, economato e provveditorato | Atto di liquidazione fatture Estra Energie del 24/02/2021. Consumi dicembre 2020 - gennaio 2021. CIG ZA62C5B276. | 18.517,70 € |
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Z272D0F039
| Det.N.0102 del 17/03/2021 area lavori pubblici territorio | Liquidazione noleggio fotocopiatrice. | 125,93 € |
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ZD92FDF68C
| Det.N.0101 del 17/03/2021 area gestione immobili e impianti-patrimonio-ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURE | 4.123,20 € |
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ZC92A8762C
| Det.N.0099 del 15/03/2021 area gestione immobili e impianti-patrimonio-ambiente | Liquidazione fatture (Ascensori Rossini S.r.l.). | 218,38 € |
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ZAB2E7C128
| Det.N.0098 del 11/03/2021 area gestione immobili e impianti-patrimonio-ambiente | LIQUIDAZIONE FATTURE | 1.220,00 € |
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ZB72FF6000
| Det.N.0095 del 29/01/2021 area tecnica | LIQUIDAZIONE MANUTENZIONI PROPRIETA’ COMUNALI | 61,00 € |
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80327746CD
| Det.N.0095 del 10/03/2021 area gestione immobili e impianti-patrimonio-ambiente | Liquidazione fatture (Comat Servizi Energetici Spa – Bodino Gianpaolo). | 3.111,00 € |
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ZB22ECCD57
| Det.N.0095 del 10/03/2021 area gestione immobili e impianti-patrimonio-ambiente | Liquidazione fatture (Comat Servizi Energetici Spa – Bodino Gianpaolo). | 549,00 € |
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ZE52FC1378
| Det.N.0094 del 29/01/2021 area tecnica | LIQUIDAZIONE MANUTENZIONI PROPRIETA’ COMUNALI | 183,00 € |
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Z5E30850F0
| Det.N.0092 del 08/03/2021 area lavori pubblici territorio | Liquidazione intervento “Ripristino manti bitumati in Frazione Beguda” (Codice CIG Z5E30850F0). | 31.487,52 € |
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85824269FA
| Det.N.0091 del 28/01/2021 area polizia municipale | Procedura di gara per l’affidamento dell’organizzazione e della gestione delle manifestazioni fieristiche nell’ambito dell’evento denominato “Un Borgo di cioccolato”, per l’anno 2021, con possibilità di rinnovo per l’anno 2022, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b) del d.lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii. – Codice dei contratti pubblici – CIG 85824269FA. Aggiudicazione. | 29.800,00 € |
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7561952034
| Det.N.0090 del 08/03/2021 area lavori pubblici territorio | LIQUIDAZIONE FATTURE | 10.050,46 € |
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7653299620
| Det.N.0090 del 08/03/2021 area lavori pubblici territorio | LIQUIDAZIONE FATTURE | 9.334,72 € |
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7256999904
| Det.N.0090 del 08/03/2021 area lavori pubblici territorio | LIQUIDAZIONE FATTURE | 2.965,68 € |
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7257004D23
| Det.N.0090 del 08/03/2021 area lavori pubblici territorio | LIQUIDAZIONE FATTURE | 3.683,92 € |
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Z062F85A28
| Det.N.0090 del 08/03/2021 area lavori pubblici territorio | LIQUIDAZIONE FATTURE | 357,16 € |
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7561948CE3
| Det.N.0090 del 08/03/2021 area lavori pubblici territorio | LIQUIDAZIONE FATTURE | 6.301,45 € |
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7561950E89
| Det.N.0090 del 08/03/2021 area lavori pubblici territorio | LIQUIDAZIONE FATTURE | 5.825,81 € |
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7256993412
| Det.N.0090 del 08/03/2021 area lavori pubblici territorio | LIQUIDAZIONE FATTURE | 2.770,75 € |
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7256871F61
| Det.N.0090 del 08/03/2021 area lavori pubblici territorio | LIQUIDAZIONE FATTURE | 9.699,41 € |
|
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7653404CC4
| Det.N.0090 del 08/03/2021 area lavori pubblici territorio | LIQUIDAZIONE FATTURE | 2.589,96 € |
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725695765C
| Det.N.0090 del 08/03/2021 area lavori pubblici territorio | LIQUIDAZIONE FATTURE | 9.057,57 € |
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7653310F31
| Det.N.0090 del 08/03/2021 area lavori pubblici territorio | LIQUIDAZIONE FATTURE | 6.488,66 € |
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|
72569722BE
| Det.N.0090 del 08/03/2021 area lavori pubblici territorio | LIQUIDAZIONE FATTURE | 21.114,93 € |
|
|
765339662C
| Det.N.0090 del 08/03/2021 area lavori pubblici territorio | LIQUIDAZIONE FATTURE | 4.436,70 € |
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Z392F85255
| Det.N.0090 del 08/03/2021 area lavori pubblici territorio | LIQUIDAZIONE FATTURE | 805,35 € |
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75619373D2
| Det.N.0090 del 08/03/2021 area lavori pubblici territorio | LIQUIDAZIONE FATTURE | 5.503,21 € |
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7256849D3A
| Det.N.0090 del 08/03/2021 area lavori pubblici territorio | LIQUIDAZIONE FATTURE | 7.126,50 € |
|
|
72567993FA
| Det.N.0090 del 08/03/2021 area lavori pubblici territorio | LIQUIDAZIONE FATTURE | 6.762,06 € |
|
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79962867F3
| Det.N.0090 del 08/03/2021 area lavori pubblici territorio | LIQUIDAZIONE FATTURE | 8.229,03 € |
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72569375DB
| Det.N.0090 del 08/03/2021 area lavori pubblici territorio | LIQUIDAZIONE FATTURE | 7.665,06 € |
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799627922E
| Det.N.0090 del 08/03/2021 area lavori pubblici territorio | LIQUIDAZIONE FATTURE | 10.969,95 € |
|
|
Z902F8591D
| Det.N.0090 del 08/03/2021 area lavori pubblici territorio | LIQUIDAZIONE FATTURE | 1.120,48 € |
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7256986E48
| Det.N.0090 del 08/03/2021 area lavori pubblici territorio | LIQUIDAZIONE FATTURE | 13.196,82 € |
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725681405C
| Det.N.0090 del 08/03/2021 area lavori pubblici territorio | LIQUIDAZIONE FATTURE | 7.049,39 € |
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7653266AE3
| Det.N.0090 del 08/03/2021 area lavori pubblici territorio | LIQUIDAZIONE FATTURE | 10.122,46 € |
|
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Z8E305FDFC
| Det.N.0087 del 27/01/2021 area amministrativa | impegno di spesa per la fornitura della licenza annuale del software “Veeam” | 1.027,73 € |
|
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Z56305AF29
| Det.N.0085 del 27/01/2021 area polizia municipale | Acquisto pubblicazione, Codice della strada commentato. | 183,50 € |
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7931085A61
| Det.N.0083 del 26/01/2021 area finanziaria | Assistenza scolastica 1/01/2020-15/01/2020: alunni portatori di handicap, servizi per l’autonomia e la comunicazione personale- assistenza presso le mense scolastiche di Via Giovanni XXIII e Istituto Comprensivo Grandis - Assistenza al preingresso alunni che utilizzano il pullmino - assistenza al preingresso e al post uscita scuole dell’infanzia e primarie - Impegno di spesa | 7.987,51 € |
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Z983057B56
| Det.N.0082 del 26/01/2021 area tecnica | manutenzione impianti termici edifici Comunali – affidamento sostituzione caldaietta uffici C.S.A.C. ex. Don Roaschio - (C.I.G.: Z983057B56). | 1.952,00 € |
|
|
Z3F2FAA813
| Det.N.0082 del 01/03/2021 area lavori pubblici territorio | LIQUIDAZIONE FATTURE | 1.842,61 € |
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Z3F2FAA813
| Det.N.0082 del 01/03/2021 area lavori pubblici territorio | LIQUIDAZIONE FATTURE | 1.304,98 € |
|
|
Z3F2FAA813
| Det.N.0082 del 01/03/2021 area lavori pubblici territorio | LIQUIDAZIONE FATTURE | 941,22 € |
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Z3F2FAA813
| Det.N.0082 del 01/03/2021 area lavori pubblici territorio | LIQUIDAZIONE FATTURE | 716,75 € |
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Z3F2FAA813
| Det.N.0082 del 01/03/2021 area lavori pubblici territorio | LIQUIDAZIONE FATTURE | 1.202,36 € |
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Z3F2FAA813
| Det.N.0082 del 01/03/2021 area lavori pubblici territorio | LIQUIDAZIONE FATTURE | 716,25 € |
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|
Z3F2FAA813
| Det.N.0082 del 01/03/2021 area lavori pubblici territorio | LIQUIDAZIONE FATTURE | 1.307,43 € |
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Z3F2FAA813
| Det.N.0082 del 01/03/2021 area lavori pubblici territorio | LIQUIDAZIONE FATTURE | 1.434,69 € |
|
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Z3F2FAA813
| Det.N.0082 del 01/03/2021 area lavori pubblici territorio | LIQUIDAZIONE FATTURE | 5.100,20 € |
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Z3F2FAA813
| Det.N.0082 del 01/03/2021 area lavori pubblici territorio | LIQUIDAZIONE FATTURE | 587,50 € |
|
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Z3F2FAA813
| Det.N.0082 del 01/03/2021 area lavori pubblici territorio | LIQUIDAZIONE FATTURE | 716,25 € |
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Z532E9744C
| Det.N.0080 del 01/03/2021 area gestione immobili e impianti-patrimonio-ambiente | Liquidazione fatture (Spazio Ufficio, Savec, Sames) | 4.729,57 € |
|
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ZE42FC1238
| Det.N.0080 del 01/03/2021 area gestione immobili e impianti-patrimonio-ambiente | Liquidazione fatture (Spazio Ufficio, Savec, Sames) | 2.745,00 € |
|
|
ZE52D8C196
| Det.N.0080 del 01/03/2021 area gestione immobili e impianti-patrimonio-ambiente | Liquidazione fatture (Spazio Ufficio, Savec, Sames) | 707,60 € |
|
|
ZE1304FCEC
| Det.N.0076 del 25/01/2021 area polizia municipale | Affidamento della fornitura, installazione e manutenzione del servizio di gestione dei verbali di infrazione al Codice della Strada e di Polizia Amministrativa di competenza della Polizia Locale ed impegno di spesa. | 23.082,57 € |
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82536149BB
| Det.N.0075 del 25/01/2021 area tecnica | Servizio di manutenzione del verde pubblico 2020-2021-2022. Liquidazione 2 SAL . | 21.886,80 € |
|
|
850048889A
| Det.N.0073 del 25/01/2021 area tecnica | Impegno di spesa per consumi energia elettrica anno 2021. | 281.175,00 € |
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Z69302E3A3
| Det.N.0071 del 25/01/2021 area finanziaria | Affidamento diretto per la fornitura di carta riciclata ecologica e carta naturale ecologica per stampanti e fotocopiatrici. Impegno di spesa. CIG Z69302E3A3 | 1.286,37 € |
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ZD13048EB8
| Det.N.0070 del 22/01/2021 area amministrativa | impegno di spesa per l’acquisizione dei servizi di hosting e mantenimento su server del sito web comune.borgosandalmazzo.cn.it | 854,00 € |
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Z5930517FF
| Det.N.0069 del 22/01/2021 area tecnica | Affidamento servizi di ingegneria studio di fattibilità impianto fotovoltaico Palazzo Comunale (CIG Z5930517FF). | 1.170,67 € |
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ZD9303457A
| Det.N.0067 del 22/01/2021 area polizia municipale | ABBONAMENTO A SERVIZI INTERNET FORNITI DALLA SOCIETA’ MAGGIOLI PER IL SETTORE POLIZIA LOCALE. - CIG ZD9303457A | 770,00 € |
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Z4A3048CA6
| Det.N.0063 del 22/01/2021 area amministrativa | impegno di spesa per la prestazione del servizio di assistenza tecnica hardware per l’anno 2021 | 7.320,00 € |
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Z553048DA7
| Det.N.0062 del 22/01/2021 area amministrativa | impegno di spesa per la corresponsione del canone annuale di licenza d’uso del software Sophos Antivirus per i personal computer forniti in dotazione ai vari uffici | 2.859,68 € |
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Z032EBFC56
| Det.N.0061 del 15/02/2021 area lavori pubblici territorio | Liquidazione lavori . COD CIG Z032EBFC56 | 1.439,60 € |
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ZEB304C1D9
| Det.N.0060 del 22/01/2021 area tecnica | Impegno di spesa e affidamento fornitura di materiali e di dispositivi di protezione individuali CIG ZEB304C1D9 | 574,62 € |
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ZE43064D0D
| Det.N.0060 del 15/02/2021 area lavori pubblici territorio | | 444,08 € |
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Z2D3047CFD
| Det.N.0059 del 22/01/2021 area polizia municipale | Servizio di vigilanza agli edifici comunali - affidamento e impegno di spesa anno 2021 | 1.903,20 € |
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ZE0304A07D
| Det.N.0058 del 22/01/2021 area amministrativa | Rinnovo n. 1 licenza Dike PRO in dotazione al Responsabile del Servizio Finanziario. Impegno di spesa. CIG ZE0304A07D. | 59,78 € |
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81166138EE
| Det.N.0057 del 11/02/2021 area lavori pubblici territorio | LIQUIDAZIONE FATTURE | 405,98 € |
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ZB12F47CDF
| Det.N.0057 del 11/02/2021 area lavori pubblici territorio | LIQUIDAZIONE FATTURE | 256,20 € |
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6614468FA7
| Det.N.0052 del 21/01/2021 area finanziaria | SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA - CIG 6614468FA7 | 564.000,00 € |
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Z1A3048B7A
| Det.N.0051 del 21/01/2021 area amministrativa | impegno di spesa per l’acquisizione del servizio BAAS in IDC | 3.220,80 € |
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ZEE302EA12
| Det.N.0050 del 21/01/2021 area tecnica | Bando della fondazione CRC "Smart e Green Economy 2020- Linea 3". Affidamento redazione monitoraggio finale PAES e redazione PAESC alla Soc. AzzeroCO2 (CIG ZEE302EA12). | 8.967,00 € |
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Z622EED7F0
| Det.N.0050 del 09/02/2021 area lavori pubblici territorio | Liquiazione fattura | 5.000,00 € |
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66309397F6
| Det.N.0049 del 21/01/2021 area finanziaria | TRASPORTO SCOLASTICO - IMPEGNO DI SPESA 2021 | 127.000,00 € |
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ZE1301267E
| Det.N.0048 del 21/01/2021 area polizia municipale | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL DISPOSITIVO TARGA SYSTEM 4.0 MOBILE” [C.I.G. ZE1301267E] | 1.102,00 € |
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6648364388
| Det.N.0047 del 21/01/2021 area finanziaria | impegno di spesa per l'integrazione delle rette asilo nido periodo gennaio - luglio 2021 | 23.800,00 € |
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Z9D2EBB912
| Det.N.0047 del 04/02/2021 area lavori pubblici territorio | LIQUIDAZIONE FATTURE | 5.246,00 € |
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Z752FDF611
| Det.N.0047 del 04/02/2021 area lavori pubblici territorio | LIQUIDAZIONE FATTURE | 6.619,48 € |
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Z9B2FAE235
| Det.N.0046 del 21/01/2021 area tecnica | LIQUIDAZIONE MANUTENZIONI PROPRIETA’ COMUNALI | 244,00 € |
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Z902FEF46C
| Det.N.0045 del 21/01/2021 area tecnica | LIQUIDAZIONE MANUTENZIONI PROPRIETA’ COMUNALI | 353,80 € |
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Z482FF9F3A
| Det.N.0045 del 21/01/2021 area tecnica | LIQUIDAZIONE MANUTENZIONI PROPRIETA’ COMUNALI | 2.121,18 € |
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81166138EE
| Det.N.0043 del 03/02/2021 area lavori pubblici territorio | Liquidazione fatture consumi energia elettrica mese di DICEMBRE 2020. | 37.191,32 € |
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Z313038507
| Det.N.0040 del 20/01/2021 area tecnica | Impegno di spesa e affidamento fornitura striscione.COD CIG Z313038507 | 341,60 € |
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ZAD2EA2D5A
| Det.N.0039 del 01/02/2021 area tecnica | Liquidazione fatture | 366,00 € |
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Z142FC2F75
| Det.N.0039 del 01/02/2021 area tecnica | Liquidazione fatture | 11.895,00 € |
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Z352F19E6A
| Det.N.0039 del 01/02/2021 area tecnica | Liquidazione fatture | 268,40 € |
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ZE52F47C2E
| Det.N.0039 del 01/02/2021 area tecnica | Liquidazione fatture | 18.500,00 € |
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ZA52B62387
| Det.N.0039 del 01/02/2021 area tecnica | Liquidazione fatture | 1.506,70 € |
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ZE8303B65A
| Det.N.0038 del 19/01/2021 area amministrativa | affidamento del servizio di assistenza e manutenzione per il software di produzione dell'azienda Siscom s.p.a. | 4.761,66 € |
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ZEB304C1D9
| Det.N.0038 del 01/02/2021 area tecnica | Liquidazizone acquisto DPI COD CIG ZEB304C1D9 | 574,62 € |
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| Det.N.0037 del 01/02/2021 area tecnica | Liquidazione giochi aree verdi. | 1.999,58 € |
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Z032EFFA0B
| Det.N.0034 del 28/01/2021 area tecnica | Liquidazione fatture | 1.488,00 € |
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Z302DF2A26
| Det.N.0034 del 28/01/2021 area tecnica | Liquidazione fatture | 1.024,80 € |
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ZA12F0A60D
| Det.N.0034 del 28/01/2021 area tecnica | Liquidazione fatture | 4.355,40 € |
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ZE52FC1378
| Det.N.0034 del 28/01/2021 area tecnica | Liquidazione fatture | 3.189,08 € |
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ZD13037C30
| Det.N.0034 del 19/01/2021 area polizia municipale | Esternalizzazione del servizio di gestione del peso pubblico per l’anno 2021 – Impegno di spesa. | 402,60 € |
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Z293039099
| Det.N.0033 del 19/01/2021 area polizia municipale | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO LAVAGGIO AUTOVEICOLI IN USO AL CORPO DELLA POLIZIA LOCALE NELL’ANNO 2021 | 366,00 € |
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Z6330252DF
| Det.N.0024 del 19/01/2021 area amministrativa | Biblioteca Civica “Anna Frank”. Rinnovo abbonamenti 1° tranche anno anno 2021 – CIG Z6330252DF. | 993,80 € |
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Z113037394
| Det.N.0016 del 18/01/2021 area amministrativa | affidamento del servizio di assistenza e manutenzione per il software di produzione delle aziende Technical Design s.r.l. e Maggioli s.p.a. | 12.157,30 € |
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ZE130373C1
| Det.N.0016 del 18/01/2021 area amministrativa | affidamento del servizio di assistenza e manutenzione per il software di produzione delle aziende Technical Design s.r.l. e Maggioli s.p.a. | 17.751,00 € |
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Z0A301A7D0
| Det.N.0009 del 15/01/2021 area tecnica | Gestione degli impianti di illuminazione impianti di proprietà Enel Sole s.r.l. - impegno di spesa anno 2021 (CIG Z0A301A7D0). | 10.025,11 € |
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Z793018ED3
| Det.N.0008 del 15/01/2021 area tecnica | Manutenzione degli impianti ascensore anno 2021 (DPR 30/04/1999 n. 162). Affidamenti ditte Ghinamo Ascensori s.r.l. (CIG ZEB3018F28) – Ascensori Rossini S.r.l. (CIG Z793018ED3) - Schindler S.p.a. (ZAE3018E67). | 3.045,12 € |
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ZAE3018E67
| Det.N.0008 del 15/01/2021 area tecnica | Manutenzione degli impianti ascensore anno 2021 (DPR 30/04/1999 n. 162). Affidamenti ditte Ghinamo Ascensori s.r.l. (CIG ZEB3018F28) – Ascensori Rossini S.r.l. (CIG Z793018ED3) - Schindler S.p.a. (ZAE3018E67). | 1.708,00 € |
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ZEB3018F28
| Det.N.0008 del 15/01/2021 area tecnica | Manutenzione degli impianti ascensore anno 2021 (DPR 30/04/1999 n. 162). Affidamenti ditte Ghinamo Ascensori s.r.l. (CIG ZEB3018F28) – Ascensori Rossini S.r.l. (CIG Z793018ED3) - Schindler S.p.a. (ZAE3018E67). | 2.671,80 € |
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Z583014B1A
| Det.N.0005 del 15/01/2021 area amministrativa | impegno di spesa per l’esercizio della rete cittadina hotspot per l’anno 2021 | 13.176,00 € |
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Z6930119C2
| Det.N.0004 del 15/01/2021 area tecnica | Servizio sgombero neve stagione 2019/2023 – impegno di spesa e affidamento servizi di rimozione neve nel territorio comunale anno 2021 (CIG: Z6930119C2 | 3.181,82 € |
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Z6930119C2
| Det.N.0004 del 15/01/2021 area tecnica | Servizio sgombero neve stagione 2019/2023 – impegno di spesa e affidamento servizi di rimozione neve nel territorio comunale anno 2021 (CIG: Z6930119C2 | 3.181,82 € |
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Z6930119C2
| Det.N.0004 del 15/01/2021 area tecnica | Servizio sgombero neve stagione 2019/2023 – impegno di spesa e affidamento servizi di rimozione neve nel territorio comunale anno 2021 (CIG: Z6930119C2 | 3.181,82 € |
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Z6930119C2
| Det.N.0004 del 15/01/2021 area tecnica | Servizio sgombero neve stagione 2019/2023 – impegno di spesa e affidamento servizi di rimozione neve nel territorio comunale anno 2021 (CIG: Z6930119C2 | 3.181,82 € |
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Z6930119C2
| Det.N.0004 del 15/01/2021 area tecnica | Servizio sgombero neve stagione 2019/2023 – impegno di spesa e affidamento servizi di rimozione neve nel territorio comunale anno 2021 (CIG: Z6930119C2 | 3.181,82 € |
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Z6930119C2
| Det.N.0004 del 15/01/2021 area tecnica | Servizio sgombero neve stagione 2019/2023 – impegno di spesa e affidamento servizi di rimozione neve nel territorio comunale anno 2021 (CIG: Z6930119C2 | 3.181,82 € |
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Z6930119C2
| Det.N.0004 del 15/01/2021 area tecnica | Servizio sgombero neve stagione 2019/2023 – impegno di spesa e affidamento servizi di rimozione neve nel territorio comunale anno 2021 (CIG: Z6930119C2 | 3.181,81 € |
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Z6930119C2
| Det.N.0004 del 15/01/2021 area tecnica | Servizio sgombero neve stagione 2019/2023 – impegno di spesa e affidamento servizi di rimozione neve nel territorio comunale anno 2021 (CIG: Z6930119C2 | 3.181,82 € |
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Z6930119C2
| Det.N.0004 del 15/01/2021 area tecnica | Servizio sgombero neve stagione 2019/2023 – impegno di spesa e affidamento servizi di rimozione neve nel territorio comunale anno 2021 (CIG: Z6930119C2 | 3.181,82 € |
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Z6930119C2
| Det.N.0004 del 15/01/2021 area tecnica | Servizio sgombero neve stagione 2019/2023 – impegno di spesa e affidamento servizi di rimozione neve nel territorio comunale anno 2021 (CIG: Z6930119C2 | 3.182,82 € |
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Z6930119C2
| Det.N.0004 del 15/01/2021 area tecnica | Servizio sgombero neve stagione 2019/2023 – impegno di spesa e affidamento servizi di rimozione neve nel territorio comunale anno 2021 (CIG: Z6930119C2 | 3.181,82 € |
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Z752FAE1C5
| Det.N.0001 del 14/01/2021 area tecnica | LIQUIDAZIONE MANUTENZIONI PROPRIETA’ COMUNALI | 262,30 € |
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