| Estremi Atti | Oggetto | Spesa Prevista | CIG | Contenuto |
| Det.N.0003 del 05/01/2018 area polizia municipale | ACQUISTO CARTA TERMICA PER STAMPANTI ZEBRA IMZ320 PER AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE IN MOBILITA’ SUL TERRITORIO - IMPEGNO DI SPESA. CIG ZEA219738A | € 240,00 | ZEA219738A | Allegati |
| Det.N.0007 del 09/01/2018 area amministrativa | impegno di spesa per l’esercizio della rete cittadina hotspot per l’anno 2018 | € 9.516,00 | Z1E21A24ED | Allegati |
| Det.N.0012 del 10/01/2018 area polizia municipale | ABBONAMENTO A SERVIZI INTERNET FORNITI DALLA SOCIETA’ MAGGIOLI PER IL SETTORE POLIZIA LOCALE | € 1.268,60 | ZF82198023 | Allegati |
| Det.N.0013 del 10/01/2018 area amministrativa | impegno di spesa per affidamento del servizio di assistenza e manutenzione harware | € 7.320,00 | Z6321A4D18 | Allegati |
| Det.N.0015 del 10/01/2018 area finanziaria | Impegno di spesa quote AIMA anno 2018 | € 600,00 | Z5E0B6C9B2 | Allegati |
| Det.N.0016 del 10/01/2018 area finanziaria | Gestione esternalizzata asilo nido Impegno di spesa per integrazione rette anno 2018 | € 67.000,00 | 6648364388 | Allegati |
| Det.N.0020 del 11/01/2018 area finanziaria | Spese telefoniche ( telefonia fissa ) 2018 Impegno di spesa | € 12.500,00 | Z6917FF2E1 | Allegati |
| Det.N.0021 del 11/01/2018 area finanziaria | Spese telefoniche ( telefonia cellulare ) 2018 Impegno di spesa | € 900,00 | Z6F0098DCB | Allegati |
| Det.N.0022 del 11/01/2018 area finanziaria | Fornitura gasolio da riscaldamento per Palazzo San Giuseppe Adesione convenzione Consip Impegno di spesa | € 4.000,00 | ZCC21A385F | Allegati |
| Det.N.0025 del 11/01/2018 area finanziaria | Consumo gas metano anno 2018 adesione convenzioni Consip " gas naturale 8 " fino al 31.3.2018 e "gas naturale 9" a tutto il 31.12.2018 Impegno di spesa | € 70.000,00 | Z311772B42 | Allegati |
| Det.N.0025 del 11/01/2018 area finanziaria | Consumo gas metano anno 2018 adesione convenzioni Consip " gas naturale 8 " fino al 31.3.2018 e "gas naturale 9" a tutto il 31.12.2018 Impegno di spesa | € 107.700,00 | Z7221A61CE | Allegati |
| Det.N.0026 del 11/01/2018 area amministrativa | impegno di spesa per l'erogazione del corrispettivo annuo dovuto per la concessione in uso e gestione dell’area degli impianti sportivi per il gioco del tennis | € 11.172,55 | Z7621A91F2 | Allegati |
| Det.N.0032 del 12/01/2018 area tecnica | Fornitura salgemma uso disgelo. Impegno di spesa ed affidamento. Codice CIG ZC62191198 | € 2.657,16 | ZC62191198 | Allegati |
| Det.N.0035 del 12/01/2018 area tecnica | Contratti di manutenzione impianti ascensore anno fabbricati Asilo Tonello e Palazzo San Giuseppe. Impegno di spesa e affidamento anno 2018 | € 579,50 | Z8721B064D | Allegati |
| Det.N.0035 del 12/01/2018 area tecnica | Contratti di manutenzione impianti ascensore anno fabbricati Asilo Tonello e Palazzo San Giuseppe. Impegno di spesa e affidamento anno 2018 | € 475,07 | Z3121B04B1 | Allegati |
| Det.N.0037 del 16/01/2018 area polizia municipale | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOTIFICAZIONI ATTI GIUDIZIARI AFFIDATI DALLA DITTA SAPIDATA S.P.A. IN FORZA DEL CONTRATTO IN ESSERE SINO AL 24/10/2017 – IMPEGNO DI SPESA - CIG Z4A21B5EC5 | € 1.000,00 | Z4A21B5EC5 | Allegati |
| Det.N.0041 del 16/01/2018 area tecnica | Gestione degli impianti di illuminazione impianti di proprietà Enel Sole s.r.l. - impegno di spesa anno 2017 (CIG ZF421B9665). | € 10.164,04 | ZF421B9665 | Allegati |
| Det.N.0042 del 16/01/2018 area polizia municipale | Impegno di spesa canone ADSL per telefonia cellulare in uso al Corpo della Polizia Locale, anno 2018- CIG Z6F0098DCB | € 144,00 | Z6F0098DCB | Allegati |
| Det.N.0044 del 17/01/2018 area tecnica | Impegno di spesa per consumi energia elettrica anno 2018 | € 395.150,00 | ZB120F1B9E | Allegati |
| Det.N.0045 del 17/01/2018 area polizia municipale | OGGETTO: REVISIONE PREZZI COSTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PER IL PERIODO SCOLASTICO 2017-2018 – ADEGUAMENTO ISTAT - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 | € 583,17 | 66309397F6 | Allegati |
| Det.N.0046 del 17/01/2018 area amministrativa | impegno di spesa per la corresponsione del canone annuale di licenza d’uso del software Sophos antivirus per i personal computer forniti in dotazione ai vari uffici | € 2.318,00 | Z5A21B941B | Allegati |
| Det.N.0047 del 17/01/2018 area amministrativa | impegno di spesa per la prestazione del servizio annuale di sicurezza firewall per la rete informatica del palazzo civico | € 1.904,24 | Z9C21B9249 | Allegati |
| Det.N.0049 del 17/01/2018 area amministrativa | impegno di spesa per il servizio annuale di conservazione documentale | € 1.830,00 | Z5721BE5A8 | Allegati |
| Det.N.0050 del 17/01/2018 area amministrativa | Acquisto n. 1 Casella Posta Elettronica Certificata e rinnovo ulteriori n. 21 caselle già attive. Impegno di spesa | € 53,68 | ZB721B979A | Allegati |
| Det.N.0050 del 17/01/2018 area amministrativa | Acquisto n. 1 Casella Posta Elettronica Certificata e rinnovo ulteriori n. 21 caselle già attive. Impegno di spesa | € 523,38 | Z6821B94F0 | Allegati |
| Det.N.0053 del 18/01/2018 area tecnica | manutenzione e adeguamento impianto telefonico dell’edificio scolastico sede "Istituto Comprensivo Statale Ing. S. Grandis". Impegno di spesa e affidamento lavoro – CIG: ZA721BE5A6 | € 585,60 | ZA721BE5A6 | Allegati |
| Det.N.0054 del 18/01/2018 area tecnica | impegno di spesa servizio raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti – anno 2018 | € 1.278.200,00 | | Allegati |
| Det.N.0054 del 18/01/2018 area tecnica | impegno di spesa servizio raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti – anno 2018 | € 436.000,00 | | Allegati |
| Det.N.0055 del 18/01/2018 area finanziaria | INTEGRAZIONE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE SCOLASTICHE - IMPEGNO DI SPESA | € 4.400,00 | Z5C21BD16F | Allegati |
| Det.N.0057 del 18/01/2018 area finanziaria | Procedura aperta per l'affidamento del servizio di pulizia dei locali di proprietà comunale - Aggiudicazione definitiva | € 115.861,57 | 726781677D | Allegati |
| Det.N.0062 del 19/01/2018 area amministrativa | impegno di spesa per il servizio di assistenza software per programmi gestionali vari | € 3.095,14 | Z8C21B8B08 | Allegati |
| Det.N.0062 del 19/01/2018 area amministrativa | impegno di spesa per il servizio di assistenza software per programmi gestionali vari | € 1.098,00 | ZD621B8C59 | Allegati |
| Det.N.0062 del 19/01/2018 area amministrativa | impegno di spesa per il servizio di assistenza software per programmi gestionali vari | € 10.632,30 | ZED21B8AB4 | Allegati |
| Det.N.0062 del 19/01/2018 area amministrativa | impegno di spesa per il servizio di assistenza software per programmi gestionali vari | € 13.786,00 | Z5C21B8AD7 | Allegati |
| Det.N.0063 del 19/01/2018 area amministrativa | impegno di spesa per la gestione del dominio “comune.borgosandalmazzo.cn.it” e per il noleggio dello spazio fisico necessario ad ospitare su server web decentrato le pagine ipertestuali del Comune e le caselle di posta elettronica dell’Ente | € 2.430,24 | Z5E21C45AB | Allegati |
| Det.N.0064 del 19/01/2018 area amministrativa | Celebrazione Giornata della Memoria 2018 - Impegno di spesa. | € 131,15 | | Allegati |
| Det.N.0064 del 19/01/2018 area amministrativa | Celebrazione Giornata della Memoria 2018 - Impegno di spesa. | € 27,00 | ZFA21A527F | Allegati |
| Det.N.0064 del 19/01/2018 area amministrativa | Celebrazione Giornata della Memoria 2018 - Impegno di spesa. | € 39,35 | ZAE21A5686 | Allegati |
| Det.N.0065 del 19/01/2018 area demografica | Elezioni Politiche del 4 marzo 2018. Acquisizione ‘kit elezioni politiche’. Impegno di spesa. | € 125,00 | Z3A21B9549 | Allegati |
| Det.N.0068 del 22/01/2018 area finanziaria | Servizio di pulizia locali comunali - Proroga servizio ed impegno di spesa | € 4.070,00 | Z2B21CE47C | Allegati |
| Det.N.0069 del 22/01/2018 area finanziaria | Gara affidamento servizio pulizia locali comunali Liquidazione pubblicazione esito gara su Gazzetta Ufficiale Italiana | € 325,95 | Z8620A2BF8 | Allegati |
| Det.N.0072 del 23/01/2018 area polizia municipale | IMPEGNO DI SPESA PER LINEA ADSL IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2018- CIG. ZF621B5057 | € 265,83 | ZF621B5057 | Allegati |
| Det.N.0081 del 25/01/2018 area polizia municipale | SERVIZIO DI ACQUISIZIONE ("DATA ENTRY"), DI STAMPA, DI POSTALIZZAZIONE, NOTIFICAZIONE E RENDICONTAZIONE DEI VERBALI DI INFRAZIONE AL CODICE DELLA STRADA E DI POLIZIA AMMINISTRATIVA DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 | € 16.393,44 | Z5F20C32E9 | Allegati |
| Det.N.0082 del 25/01/2018 area polizia municipale | RIPARAZIONE E MANUTENZIONE VEICOLI DI PROPRIETA’ COMUNALE IN USO PROTEZIONE CIVILE - C.I.G.: ZAB1B88D5E – IMPEGNO DI SPESA | € 547,02 | ZAB1B88D5E | Allegati |
| Det.N.0086 del 29/01/2018 area tecnica | impegno spesa e affidamento lavori di sistemazione degli impianti elettrico, trasmissione dati presso la Sala Assessori e sostituzione illuminazione Ufficio Protocollo (CIG Z5521DC0A5) | € 3.019,50 | Z5521DC0A5 | Allegati |
| Det.N.0087 del 29/01/2018 area demografica | Fornitura di n. 600 cartelline per pratiche immigratorie ed emigratorie, n. 1000 etichette autoadesive trasparenti per carte d’identità e n. 1000 cartellini identificativi, per il rilascio delle carte d’identità, per l’Ufficio Anagrafe. | € 395,28 | ZE921E206C | Allegati |
| Det.N.0087 del 29/01/2018 area demografica | Fornitura di n. 600 cartelline per pratiche immigratorie ed emigratorie, n. 1000 etichette autoadesive trasparenti per carte d’identità e n. 1000 cartellini identificativi, per il rilascio delle carte d’identità, per l’Ufficio Anagrafe. | € 146,40 | 0501397100 | Allegati |
| Det.N.0093 del 29/01/2018 area amministrativa | Gestione dei servizi bibliotecari comunali presso la Civica Biblioteca “Anna Frank”. Proroga tecnica contrattuale (febbraio 2018). Impegno di spesa. | € 2.202,58 | Z1F1C5083D | Allegati |
| Det.N.0094 del 29/01/2018 area polizia municipale | Versamento della tassa annuale governativa al Ministero dello Sviluppo Economico per ponte radio – Anno 2018 | € 650,00 | | Allegati |
| Det.N.0098 del 30/01/2018 area amministrativa | impegno di spesa per la fornitura del servizio di “alert pulizia strade” per l’anno 2018 | € 512,40 | Z0821EE2B3 | Allegati |
| Det.N.0103 del 30/01/2018 area polizia municipale | Impegno di spesa e affidamento servizio per abbonamento per l' anno 2018 alla banca dati A.C.I. - P.R.A. per il Comando di Polizia Locale. | € 1.160,13 | z4c21ec401 | Allegati |
| Det.N.0104 del 30/01/2018 area polizia municipale | Impegno di spesa anno 2018 per rifornimento carburane ai veicoli in dotazione al Comando Polizia Locale e Gruppo Comunale di Protezione Civile- Convenzione con Kuwait Petroleum Italia S.P.A. - CIG ZC21700D69. | € 4.680,00 | ZC21700D69 | Allegati |
| Det.N.0105 del 01/02/2018 area polizia municipale | Impegno di spesa per servizio di accalappiamento e mantenimento cani e gatti randagi anno 2018- CIG 5967586FBD. | € 1.950,00 | 5967586FBD | Allegati |
| Det.N.0107 del 01/02/2018 area amministrativa | Servizi di manutenzione ordinaria e di regolazione degli orologi e campanoni comunali – Anno 2018. AFFIDAMENTO. | € 1.000,40 | Z6321E3A13 | Allegati |
| Det.N.0109 del 01/02/2018 area amministrativa | Servizio di Formazione su Documenti digitali – Impegno di spesa | € 440,00 | Z2D21FC16F | Allegati |
| Det.N.0113 del 02/02/2018 area polizia municipale | Acquisto manuali operativi per la polizia municipale - Impegno di spesa. | € 84,00 | Z0422039C4 | Allegati |
| Det.N.0120 del 06/02/2018 area amministrativa | Rassegna di teatro dialettale 2018 - Impegno di spesa. | € 650,00 | Z3722008C3 | Allegati |
| Det.N.0121 del 06/02/2018 area tecnica | Lavori di "Sostituzione pavimentazione piano seminterrato edificio scolastico Via Giovanni XXIII°” (CUP C34B17000090004 - CIG 7288993B4C) - impegno di spesa pagamento diritti ANAC. | € 30,00 | | Allegati |
| Det.N.0123 del 06/02/2018 area amministrativa | affidamento del servizio di animazione del Carnevale per bambini e ragazzi 2018. Impegno di spesa | € 1.950,00 | Z7F220F9C1 | Allegati |
| Det.N.0127 del 08/02/2018 area polizia municipale | | € 1.560,00 | Z342220BAE | Allegati |
| Det.N.0137 del 12/02/2018 area finanziaria | Fornitura di servizio di accesso a banca dati on-line in materia di contabilità. Anno 2018.Fornitura fino a 40.000,00 euro ( CIG Z39220B0F6) | € 1.159,00 | Z39220B0F6 | Allegati |
| Det.N.0138 del 13/02/2018 area tecnica | Manutenzione degli impianti ascensore anno 2018 (DPR 30/04/1999 n. 162). Affidamenti ditte Ghinamo Ascensori s.r.l. (CIG Z922239D84) – Ascensori Rossini S.r.l. (CIG ZE12239D3D)- Schindler S.p.a. (CIG Z882239CC8). | € 1.708,00 | Z882239CC8 | Allegati |
| Det.N.0138 del 13/02/2018 area tecnica | Manutenzione degli impianti ascensore anno 2018 (DPR 30/04/1999 n. 162). Affidamenti ditte Ghinamo Ascensori s.r.l. (CIG Z922239D84) – Ascensori Rossini S.r.l. (CIG ZE12239D3D)- Schindler S.p.a. (CIG Z882239CC8). | € 3.045,12 | ZE12239D3D | Allegati |
| Det.N.0138 del 13/02/2018 area tecnica | Manutenzione degli impianti ascensore anno 2018 (DPR 30/04/1999 n. 162). Affidamenti ditte Ghinamo Ascensori s.r.l. (CIG Z922239D84) – Ascensori Rossini S.r.l. (CIG ZE12239D3D)- Schindler S.p.a. (CIG Z882239CC8). | € 2.665,70 | Z922239D84 | Allegati |
| Det.N.0139 del 13/02/2018 area tecnica | Lavori di "Sostituzione pavimentazione piano seminterrato edificio scolastico Via Giovanni XXIII°” (CUP C34B17000090004 - CIG 7288993B4C). Approvazione contabilità finale dei lavori. | € 53.948,71 | 7288993B4C | Allegati |
| Det.N.0139 del 13/02/2018 area tecnica | Lavori di "Sostituzione pavimentazione piano seminterrato edificio scolastico Via Giovanni XXIII°” (CUP C34B17000090004 - CIG 7288993B4C). Approvazione contabilità finale dei lavori. | € 824,72 | Z66203484E | Allegati |
| Det.N.0141 del 14/02/2018 area finanziaria | impegno spese postalizzazione e gestione riscossione coattiva pratiche ex Gec. | € 1.600,00 | Z5E1C2F32D | Allegati |
| Det.N.0145 del 21/02/2018 area tecnica | impegno di spesa per manutenzione impianti termici edifici vari comunali (C.I.G.: Z57225CC2B) | € 3.050,00 | Z57225CC2B | Allegati |
| Det.N.0146 del 21/02/2018 area amministrativa | Acquisto libri e pubblicazioni da assegnare in dotazione alla Biblioteca Civica per l’anno 2018 – Codice CIG ZDA1D28AC0 – Affidamento ed impegno di spesa. | € 5.000,00 | ZDA1D28AC0 | Allegati |
| Det.N.0148 del 21/02/2018 area tecnica | Lavori di Costruzione rotatoria stradale in Corso Mazzini Via Caduti delle Alpi Apuane Affidamento incarico professionale relativo alla redazione PSC (Codice CIG ZF11254E04). | € 1.500,00 | ZF11254E04 | Allegati |
| Det.N.0148 del 21/02/2018 area tecnica | Lavori di Costruzione rotatoria stradale in Corso Mazzini Via Caduti delle Alpi Apuane Affidamento incarico professionale relativo alla redazione PSC (Codice CIG ZF11254E04). | € 968,85 | ZF11254E04 | Allegati |
| Det.N.0149 del 21/02/2018 area tecnica | Lavori di Costruzione rotatoria stradale in Corso Mazzini Via Caduti delle Alpi Apuane Affidamento incarico professionale relativo alla progettazione impianto I.P. (Codice CIG ZA72254DAE). | € 1.603,00 | ZA72254DAE | Allegati |
| Det.N.0150 del 21/02/2018 area tecnica | Impegno di spesa e affidamento verifiche periodiche impianto idraulico antincendio Palazzo Bertello (Auditorium, Biblioteca) - anno 2018 (CIG ZC8226B49A). | € 927,20 | ZC8226B49A | Allegati |
| Det.N.0153 del 22/02/2018 area demografica | Elezioni politiche del 4 marzo 2018 - Spese di pulizia dei seggi elettorali – Affidamento del servizio e impegno di spesa. | € 300,00 | Z53226836B | Allegati |
| Det.N.0155 del 22/02/2018 area amministrativa | integrazione impegno di spesa assunto con propria determinazione n. 7 in data 9 gennaio 2018 | € 3.660,00 | Z1E21A24ED | Allegati |
| Det.N.0156 del 22/02/2018 area polizia municipale | Fornitura capi di vestiario invernale per gli operatori della Polizia Locale. Impegno di spesa. CIG Z6722724B4 | € 3.010,00 | Z6722724B4 | Allegati |
| Det.N.0159 del 22/02/2018 area amministrativa | impegno di spesa per l'erogazione del corrispettivo afferente il primo semestre dell’anno in corso per la concessione in uso e gestione dell’area degli impianti sportivi per il gioco del calcio | € 21.045,00 | Z1421A94F2 | Allegati |
| Det.N.0163 del 26/02/2018 area amministrativa | Gestione dei servizi bibliotecari comunali presso la Civica Biblioteca “Anna Frank”. Proroga tecnica contrattuale (marzo-aprile 2018). Impegno di spesa. | € 4.405,16 | Z1F1C5083D | Allegati |
| Det.N.0164 del 26/02/2018 area polizia municipale | Concessione del servizio di organizzazione della manifestazione denominata “mostra mercato un borgo di cioccolato” per il biennio 2018/2019 – Procedura tramite Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) con richieste di offerte (RDO) -CODICE CIG ZE42269BCB - AGGIUDICAZIONE. | € 24.000,00 | ZE42269BCB | Allegati |
| Det.N.0170 del 28/02/2018 area finanziaria | Servizio di refezione scolastica- approvazione di accordo di differimento del termine di stipulazione del contratto e affidamento proroga tecnica | € 235.000,00 | 0040614BB8 | Allegati |
| Det.N.0172 del 01/03/2018 area tecnica | Integrazione impegno di spesa per consumi energia elettrica anno 2018. | € 10.500,00 | ZB120F1B9E | Allegati |
| Det.N.0180 del 05/03/2018 area amministrativa | Acquisizione del servizio di traduzione della brochure eventi aprile-giugno 2018 all'interno del progetto Alcotra “Vermenagna-Roya”. | € 488,00 | Z5D22958B8 | Allegati |
| Det.N.0192 del 06/03/2018 area tecnica | Impegno di spesa e affidamento lavori manutentivi fabbricato Centro diurno "Ou Bourc". | € 109,80 | Z3722A0DAB | Allegati |
| Det.N.0192 del 06/03/2018 area tecnica | Impegno di spesa e affidamento lavori manutentivi fabbricato Centro diurno "Ou Bourc". | € 475,80 | ZF522A0DE5 | Allegati |
| Det.N.0198 del 08/03/2018 area tecnica | Verifica periodica impianti rilevazione incendio- anno 2018. Impegno di spesa e affidamento (CIG Z7322AA32F). | € 3.706,36 | Z7322AA32F | Allegati |
| Det.N.0200 del 08/03/2018 area finanziaria | Servizio di pulizia locali comunali utilizzati da privati ( Palazzo Bertello - zone fieristiche e auditorium ) - costi Impegno di spesa 2018 | € 3.000,00 | ZB922A8507 | Allegati |
| Det.N.0204 del 09/03/2018 area tecnica | Lavori di “Costruzione loculi cimiteriali fabbricato O-P 1° lotto” approvazione risultanze gara informale ed aggiudicazione definitiva. CODICE CIG 7331944F94 CODICE CUP C37H17000010004 | € 285.999,66 | 7331944F94 | Allegati |
| Det.N.0208 del 13/03/2018 area tecnica | MANUTENZIONE STRAORDINARIA MONTAFERETRI. COD CIG Z4722A1EBA | € 1.903,51 | Z4722A1EBA | Allegati |
| Det.N.0210 del 13/03/2018 area tecnica | Acquisizione del servizio di derattizzazione e controllo agenti infestanti nelle aree pubbliche ed edifici comunali. Piano di autocontrollo e monitoraggio edifici scolastici comunali - affidamento servizio e impegno spesa (CIG ZB222B0E5E) | € 500,00 | ZB222B0E5E | Allegati |
| Det.N.0211 del 13/03/2018 area amministrativa | Acquisizione materiale riparazione per la stampante Oki C821 in dotazione all’Ufficio Tecnico – Edilizia Privata. Affidamento ed impegno di spesa. | € 114,07 | ZA322B7823 | Allegati |
| Det.N.0215 del 15/03/2018 area tecnica | Affidamento fornitura materiali per manutenzione patrimonio comunale (CIG ZB8229713F). | € 196,22 | ZB8229713F | Allegati |
| Det.N.0216 del 15/03/2018 area amministrativa | FORNITURA DI MINI COVER PER LA BIBLIOTECA. IMPEGNO DI SPESA. | € 213,50 | Z9722B5296 | Allegati |
| Det.N.0217 del 15/03/2018 area tecnica | Lavori di costruzione rotatoria Corso Mazzini Via Caduti delle Alpi Apuane. Incarico validazione progetto esecutivo . Adempimenti . COD CIG ZE622C32D6 | € 1.500,00 | ZE622C32D6 | Allegati |
| Det.N.0217 del 15/03/2018 area tecnica | Lavori di costruzione rotatoria Corso Mazzini Via Caduti delle Alpi Apuane. Incarico validazione progetto esecutivo . Adempimenti . COD CIG ZE622C32D6 | € 1.500,00 | ZE622C32D6 | Allegati |
| Det.N.0220 del 16/03/2018 area tecnica | impegno di spesa per manutenzione impianto termico edificio Scuola Primaria Don Roaschio (C.I.G.: ZCA22B19BD). | € 2.415,60 | ZCA22B19BD | Allegati |
| Det.N.0222 del 16/03/2018 area amministrativa | impegno di spesa per l’acquisto del servizio di supporto Siscom per la gestione della contabilità economica patrimoniale | € 1.122,40 | ZA922BC059 | Allegati |
| Det.N.0223 del 16/03/2018 area amministrativa | acquisizione del servizio di stampa della brochure eventi aprile-giugno 2018 (italiano e inglese) e della brochure eventi aprile-giugno 2018 (francese e inglese) all'interno del progetto Alcotra “Vermenagna-Roya”. CIG ZDD22C7701, CUP C39J17000080005 | € 457,50 | ZDD22C7701 | Allegati |
| Det.N.0226 del 20/03/2018 area amministrativa | Acquisto materiale librario per la Biblioteca Civica Anna Frank – Anno 2018 - Liquidazione fatture Internet Book Shop. | € 293,70 | ZB72286359 | Allegati |
| Det.N.0227 del 21/03/2018 area tecnica | Affidamento servizio di controllo periodico dotazioni antincendio (estintori, idranti, porte taglia-fuoco e uscite di sicurezza) edifici comunali - anno 2018 (CIG ZD922A1318). | € 3.629,99 | ZD922A1318 | Allegati |
| Det.N.0241 del 26/03/2018 area polizia municipale | Fornitura di uniformi, capi di vestiario estivo ed accessori per gli operatori della Polizia Locale. Impegno di spesa. CIG Z1E22EA756 | € 4.736,16 | Z1E22EA756 | Allegati |
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