| CIG | Estremi Atti | Oggetto | Spesa Prevista | Contenuto |
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Z8F2D63DC5
| Det.N.0596 del 02/07/2020 area tecnica | LIQUIDAZIONE MANUTENZIONI PROPRIEETA’ COMUNALI | 888,40 € |
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ZDD2C7DC8B
| Det.N.0588 del 30/06/2020 area tecnica | LIQUIDAZIONE MANUTENZIONI PROPRIETA’ COMUNALI | 170,80 € |
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Z852D63C0E
| Det.N.0588 del 30/06/2020 area tecnica | LIQUIDAZIONE MANUTENZIONI PROPRIETA’ COMUNALI | 1.220,00 € |
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ZE62CA6032
| Det.N.0588 del 30/06/2020 area tecnica | LIQUIDAZIONE MANUTENZIONI PROPRIETA’ COMUNALI | 2.652,41 € |
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Z7A2D41407
| Det.N.0588 del 30/06/2020 area tecnica | LIQUIDAZIONE MANUTENZIONI PROPRIETA’ COMUNALI | 4.794,60 € |
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Z232D3453B
| Det.N.0588 del 30/06/2020 area tecnica | LIQUIDAZIONE MANUTENZIONI PROPRIETA’ COMUNALI | 767,38 € |
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ZOA2D35CE3
| Det.N.0588 del 30/06/2020 area tecnica | LIQUIDAZIONE MANUTENZIONI PROPRIETA’ COMUNALI | 494,10 € |
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Z3F2B6237D
| Det.N.0587 del 30/06/2020 area tecnica | Servizio raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti speciali abbandonati (CIG Z3F2B6237D) – Liquidazione Fattura. | 976,00 € |
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ZB72C9CF2A
| Det.N.0586 del 30/06/2020 area tecnica | Servizio sanificazione cassonetti stradali e tettoie attesa bus (CIG ZB72C9CF2A). – Liquidazione Fattura | 1.098,00 € |
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Z602D1DC31
| Det.N.0579 del 29/06/2020 area tecnica | Liquidazione eacquisti fornitura tasselli per dossi stradali. | 694,91 € |
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ZE42C3888A
| Det.N.0577 del 29/06/2020 area tecnica | Liquidazione interventi operazioni cmiteriali Maggio 2020 | 1.589,66 € |
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Z042D6E43E
| Det.N.0563 del 25/06/2020 area polizia municipale | Oggetto: Acquisizione n. 1 licenze MS Office Home & Business 2019 per l’ufficio Polizia Municipale. Affidamento ed impegno di spesa - Z042D6E43E. | 272,05 € |
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Z722D67D87
| Det.N.0559 del 23/06/2020 area tecnica | Manutenzione e integrazione impianto amplificazione e registrazione sala Consiglio Comunale - affidamento lavoro e impegno spesa (CIG Z722D67D87) | 2.427,80 € |
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| Det.N.0549 del 18/06/2020 area finanziaria | INTERVENTO DI SEPARAZIONE ELETTRICA AD AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO LED CON CONTESTUALE ACQUSIZIONE DELLA PROPRIETA’ IN CAPO AL COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO.PRESTITO ORDINARIO DI € 179.197,00 DA PARTE DI CASSA DEPOSITI E PRESTITI.DETERMINA A CONTRARRE EX ART.192 TUEL. | 179.197,00 € |
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Z722D59A0F
| Det.N.0548 del 17/06/2020 area finanziaria | INVIO TELEMATICO ENTRATEL.AFFIDAMENTO SERVIZIO | 600,00 € |
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ZE52C17A4C
| Det.N.0547 del 16/06/2020 area amministrativa | affidamento del servizio di rivisitazione del sito web istituzionale - impegno di spesa | 7.686,00 € |
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Z4C2D54F1B
| Det.N.0546 del 16/06/2020 area amministrativa | attivazione temporanea di una linea 6 Mega simmetrica | 351,36 € |
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| Det.N.0539 del 15/06/2020 area finanziaria | MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTATURE COMUNALI ANNO 2020.DETERMINA A CONTRARRE | 88.913,00 € |
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786488004C
| Det.N.0535 del 12/06/2020 area finanziaria | SERVIZO SUPPORTO GESTIONE CIMP E PUBBLICHE AFFISSIONI.LIQUIDAZIONE FATTURA | 2.272,74 € |
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Z972D4B9B3
| Det.N.0530 del 12/06/2020 area tecnica | impianto di semaforico pedonale di via Vittorio Veneto – Via Asilo – piazza Don Raimondo Viale. Affidamento lavori di sostituzione lanterne semaforiche e barriera stradale danneggiate da autoveicolo (CIG: Z972D4B9B3). | 3.281,80 € |
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64114006A6
| Det.N.0525 del 11/06/2020 area finanziaria | SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA.COMPETENZE AFFIDATARIO SERVIZIO | 2.105,55 € |
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Z2E2D390C0
| Det.N.0523 del 11/06/2020 area tecnica | impegno di spesa e affidamento installazione armature LED (CIG Z2E2D390C0). | 3.050,00 € |
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Z3F2B6237D
| Det.N.0522 del 10/06/2020 area tecnica | Affidamento servizio raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti speciali abbandonati (CIG Z3F2B6237D) | 972,00 € |
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ZD32D41963
| Det.N.0521 del 10/06/2020 area amministrativa | impegno di spesa per acquisto del Modulo “Easybridge School”, servizio di collegamento al nodo dei pagamenti PagoPA per gli incassi delle ricariche dei servizi a domanda individuale gestiti sul sistema School E-Suite | 2.421,70 € |
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Z262BE50EA
| Det.N.0516 del 09/06/2020 area tecnica | Liquidazione frazionamento catastale di terreno c/o sottopasso pedonale per il cimitero di Borgo San Dalmazzo. CIG - Z262BE50EA | 1.130,48 € |
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8270659BB5
| Det.N.0515 del 09/06/2020 area tecnica | “Interventi di messa in sicurezza delle percorrenze viabili destinate alle utenze deboli e ripristino condotte”. (CIG 8270659BB5 CUP C35B20000160005).Aggiudicazione lavori. | 67.479,04 € |
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Z622D2F816
| Det.N.0513 del 09/06/2020 area amministrativa | Biblioteca Civica “Anna Frank”. Rinnovo abbonamenti 2^ tranche anno 2020. | 26,80 € |
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| Det.N.0513 del 09/06/2020 area amministrativa | Biblioteca Civica “Anna Frank”. Rinnovo abbonamenti 2^ tranche anno 2020. | 57,00 € |
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| Det.N.0513 del 09/06/2020 area amministrativa | Biblioteca Civica “Anna Frank”. Rinnovo abbonamenti 2^ tranche anno 2020. | 19,00 € |
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| Det.N.0513 del 09/06/2020 area amministrativa | Biblioteca Civica “Anna Frank”. Rinnovo abbonamenti 2^ tranche anno 2020. | 103,80 € |
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81166138EE
| Det.N.0511 del 09/06/2020 area tecnica | Liquidazione fatture consumi energia elettrica mese di aprile 2020 | 28.537,02 € |
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ZBE2B9427C
| Det.N.0510 del 09/06/2020 area tecnica | Convenzione per gestione impianti di illuminazione Enel Sole - Liquidazione fattura maggio 2020. | 1.670,85 € |
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ZA52CF9BA5
| Det.N.0509 del 09/06/2020 area tecnica | LIQUIDAZIONE MANUTENZIONI PROPRIEETA’ COMUNALI | 1.174,64 € |
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ZDB2C525D5
| Det.N.0508 del 09/06/2020 area tecnica | Liquidazione verifica periodica impianti rilevazione incendio – 1^ semestre 2020 (CIG ZDB2C525D5). | 1.792,79 € |
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Z8C2D0FAC7
| Det.N.0507 del 09/06/2020 area tecnica | LIQUIDAZIONE MANUTENZIONI PROPRIEETA’ COMUNALI | 212,28 € |
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Z112D1CDC3
| Det.N.0507 del 09/06/2020 area tecnica | LIQUIDAZIONE MANUTENZIONI PROPRIEETA’ COMUNALI | 549,00 € |
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ZE72D29D74
| Det.N.0507 del 09/06/2020 area tecnica | LIQUIDAZIONE MANUTENZIONI PROPRIEETA’ COMUNALI | 260,10 € |
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ZA92D0FFA7
| Det.N.0507 del 09/06/2020 area tecnica | LIQUIDAZIONE MANUTENZIONI PROPRIEETA’ COMUNALI | 140,30 € |
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ZD42CFA173
| Det.N.0507 del 09/06/2020 area tecnica | LIQUIDAZIONE MANUTENZIONI PROPRIEETA’ COMUNALI | 976,00 € |
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ZAE2CFBE6D
| Det.N.0507 del 09/06/2020 area tecnica | LIQUIDAZIONE MANUTENZIONI PROPRIEETA’ COMUNALI | 488,00 € |
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ZB62CF54BB
| Det.N.0507 del 09/06/2020 area tecnica | LIQUIDAZIONE MANUTENZIONI PROPRIEETA’ COMUNALI | 854,00 € |
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| Det.N.0507 del 09/06/2020 area tecnica | LIQUIDAZIONE MANUTENZIONI PROPRIEETA’ COMUNALI | 205,51 € |
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ZB72D1D349
| Det.N.0507 del 09/06/2020 area tecnica | LIQUIDAZIONE MANUTENZIONI PROPRIEETA’ COMUNALI | 1.840,98 € |
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Z722CC2B2A
| Det.N.0507 del 09/06/2020 area tecnica | LIQUIDAZIONE MANUTENZIONI PROPRIEETA’ COMUNALI | 1.957,08 € |
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Z042D407D5
| Det.N.0499 del 09/06/2020 area amministrativa | Ricorso in appello avverso sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Cuneo. Incarico a legale – Avv. Fogagnolo – Ivrea. Cig Z042D407D5. | 7.359,04 € |
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ZB42D3BEAC
| Det.N.0497 del 08/06/2020 area finanziaria | Acquisto di prodotti disinfettanti a base alcolica per uso umano e di prodotti disinfettanti per locali comunali. Impegno di spesa. CIG ZB42D3BEAC | 400,19 € |
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ZC22D38F76
| Det.N.0496 del 08/06/2020 area tecnica | Affidamento manutenzione orologio Santuario di Monserrato (CIG ZC22D38F76)
| 575,84 € |
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ZAF2D2819D
| Det.N.0490 del 08/06/2020 area finanziaria | Fornitura di prodotti consumabili da stampa per fotocopiatori e stampanti, cancelleria ad uso uffici comunali 2020. Myo S.p.A. CIG ZAF2D2819D | 599,02 € |
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ZE92CE122D
| Det.N.0483 del 08/06/2020 area tecnica | Affidamento trattamento protettivo pavimento in cotto ex Chiesa di Sant’Anna (CIG ZE92CE122D). | 4.620,00 € |
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Z5D2D2BFD5
| Det.N.0480 del 04/06/2020 area tecnica | Indagini di valutazione della pericolosità degli alberi in ambito urbano. V.T.A. 1° INTERVENTO. COD CIG Z5D2D2BFD5. | 3.408,41 € |
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Z0F2D30DD6
| Det.N.0479 del 04/06/2020 area amministrativa | Acquisizione servizio di manutenzione software per gli Uffici Comunali. Affidamento ed impegno di spesa. | 2.867,00 € |
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ZEF2D1FBDF
| Det.N.0477 del 04/06/2020 area tecnica | Acquisto DPI Squadra Tecnica COD CIG ZEF2D1FBDF | 563,27 € |
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Z082D29F1E
| Det.N.0472 del 04/06/2020 area amministrativa | Acquisizione drum/tamburo sostitutivo stampante Brother HL – L2310D in dotazione all’Ufficio Acquisti. Affidamento ed impegno di spesa. | 80,81 € |
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Z6C2D2E245
| Det.N.0471 del 04/06/2020 area finanziaria | Acquisizione mascherine FFP2. Affidamento diretto e impegno di spesa - CIG Z6C2D2E245 | 165,00 € |
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ZC12D27DA4
| Det.N.0460 del 01/06/2020 area amministrativa | Potenziamento dei servizi di connettività della sede municipale. Affidamento tramite trattativa diretta su Me.Pa. alla Ditta Telecom Italia SPA. Determinazione a contrattare. CIG. ZC12D27DA4 | 27.988,39 € |
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Z842D29370
| Det.N.0456 del 29/05/2020 area tecnica | impegno spesa e affidamento lavori di spostamento stazione radio Polizia Municipale all’interno dei nuovi uffici del Palazzo Comunale (CIG Z842D29370). | 976,00 € |
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Z4A2B670F8
| Det.N.0449 del 27/05/2020 area tecnica | impegno di spesa per manutenzione impianti termici edifici Comunali (C.I.G.: Z4A2B670F8). | 3.749,12 € |
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Z602D1DC31
| Det.N.0448 del 27/05/2020 area tecnica | Acquisti tasselli per dossi stradali. COD CIG Z602D1DC31 | 694,91 € |
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ZEB2D0DA89
| Det.N.0443 del 27/05/2020 area tecnica | Acquisto materiali . COD CIG ZEB2D0DA89 | 3.839,34 € |
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ZE42C3888A
| Det.N.0441 del 26/05/2020 area tecnica | Integrazione impegno di spesa affidamento operazioni cimiteriali COD CIG ZE42C3888A | 3.999,16 € |
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ZA52B62387
| Det.N.0436 del 26/05/2020 area tecnica | Acquisizione del servizio di derattizzazione e controllo agenti infestanti nelle aree pubbliche ed edifici comunali. Piano di autocontrollo e monitoraggio edifici scolastici comunali - affidamento servizio e impegno spesa (CIG ZA52B62387) | 1.500,00 € |
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82536149BB
| Det.N.0435 del 25/05/2020 area tecnica | Affidamento del servizio di manutenzione delle aree verdi periodo 2020-2021-2022. CIG 82536149BB. Approvazione risultanze gara informale ed aggiudicazione definitiva. | 93.082,82 € |
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Z8C26EEADB
| Det.N.0431 del 25/05/2020 area tecnica | Liquidazione carburanti automezzi Squadra Tecnica Aprile 2020.COD CIG Z8C26EEADB | 659,77 € |
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Z412D1584C
| Det.N.0428 del 22/05/2020 area polizia municipale | Fornitura capi di vestiario per gli operatori della Polizia Locale. Impegno di spesa. CIG Z412D1584C | 1.123,01 € |
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Z0D2D0D0B4
| Det.N.0421 del 21/05/2020 area tecnica | Affidamento verifiche periodiche impianti elettrici di messa a terra di edifici ed impianti comunali ad organismo abilitato - anno 2020 (CIG Z0D2D0D0B4) | 10.248,00 € |
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Z0B2CFF48A
| Det.N.0415 del 21/05/2020 area finanziaria | SERVIZIO DI SUPPORTO GESTIONE IMU.SPORTELLO CONTRIBUENTE. AFFIDAMENTO SERVIZIO ANNI 2020-2022.CIGZ0B2CFF48A | 39.528,00 € |
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ZF32CBD942
| Det.N.0413 del 20/05/2020 area tecnica | LIQUIDAZIONE MANUTENZIONI PROPRIETA’ COMUNALI | 758,84 € |
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Z562CED6D9
| Det.N.0413 del 20/05/2020 area tecnica | LIQUIDAZIONE MANUTENZIONI PROPRIETA’ COMUNALI | 976,00 € |
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Z9D2CA5558
| Det.N.0413 del 20/05/2020 area tecnica | LIQUIDAZIONE MANUTENZIONI PROPRIETA’ COMUNALI | 158,60 € |
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81166138EE
| Det.N.0412 del 20/05/2020 area tecnica | Liquidazione fatture consumi energia elettrica mese di marzo 2020. | 33.367,34 € |
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ZB72C9CF2A
| Det.N.0410 del 19/05/2020 area tecnica | Servizio sanificazione cassonetti stradali e tettoie attesa bus (CIG ZB72C9CF2A). – Liquidazione Fattura. | 3.513,60 € |
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ZC72CBD92A
| Det.N.0409 del 19/05/2020 area tecnica | LIQUIDAZIONE MANUTENZIONI PROPRIETA’ COMUNALI | 414,80 € |
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Z982CB4FFA
| Det.N.0409 del 19/05/2020 area tecnica | LIQUIDAZIONE MANUTENZIONI PROPRIETA’ COMUNALI | 384,30 € |
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Z552CB5187
| Det.N.0409 del 19/05/2020 area tecnica | LIQUIDAZIONE MANUTENZIONI PROPRIETA’ COMUNALI | 636,84 € |
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Z752CD4463
| Det.N.0409 del 19/05/2020 area tecnica | LIQUIDAZIONE MANUTENZIONI PROPRIETA’ COMUNALI | 907,68 € |
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ZF02CD4339
| Det.N.0409 del 19/05/2020 area tecnica | LIQUIDAZIONE MANUTENZIONI PROPRIETA’ COMUNALI | 57,34 € |
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ZF32CCFB7A
| Det.N.0408 del 19/05/2020 area tecnica | FORNITURA LAMPADE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA HG 125 WATT (CIG ZF32CCFB7A). – LIQUIDAZIONE FATTURA. | 1.262,70 € |
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Z7C2D03C2D
| Det.N.0406 del 19/05/2020 area amministrativa | sostituzione di componenti dell’infrastruttura di rete del sistema integrato di videosorveglianza – comunicazione. | 1.326,14 € |
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Z752D03B45
| Det.N.0404 del 19/05/2020 area tecnica | Spostamento tracciato Parco Avventura . Adempimenti .COD CIG Z752D03B45 | 3.944,26 € |
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Z7C2D00159
| Det.N.0402 del 18/05/2020 area tecnica | Lavori di "Manutenzione straordinaria area verde edificio scolastico di Via Giovanni XXIII°” (CUP C39E20000090004). Affidamento servizi di ingegneria per adempimenti D.Lgs 81/2008 s.m.i. (CIG Z7C2D00159). | 1.088,55 € |
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ZE42C3888A
| Det.N.0399 del 14/05/2020 area tecnica | Liquidazione assistenza operazioni cimiteriali. | 4.998,34 € |
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Z5C2CF0B73
| Det.N.0397 del 14/05/2020 area amministrativa | Abbonamento a Entionline – Servizi per gli enti locali - anno 2020. Affidamento e impegno di spesa. | 451,40 € |
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Z382CF4952
| Det.N.0396 del 14/05/2020 area tecnica | Lavori di “Interventi di messa in sicurezza della percorrenze viabili destinate alle utenze deboli e ripristino condotte” . Affidamento incarico professionale relativo all’ assunzione della figura di coordinatore della sicurezza in fase esecutiva. (Codice CIG Z382CF4952 COD CUP C31B20000160005). | 1.000,00 € |
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7561952034
| Det.N.0395 del 13/05/2020 area tecnica | Servizio sgombero neve e trattamenti antighiaccio 2018/2023 – Liquidazione fatture periodo gennaio – marzo 2020. | 10.050,46 € |
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7561950E89
| Det.N.0395 del 13/05/2020 area tecnica | Servizio sgombero neve e trattamenti antighiaccio 2018/2023 – Liquidazione fatture periodo gennaio – marzo 2020. | 5.825,82 € |
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725681405C
| Det.N.0395 del 13/05/2020 area tecnica | Servizio sgombero neve e trattamenti antighiaccio 2018/2023 – Liquidazione fatture periodo gennaio – marzo 2020. | 7.049,39 € |
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7256871F61
| Det.N.0395 del 13/05/2020 area tecnica | Servizio sgombero neve e trattamenti antighiaccio 2018/2023 – Liquidazione fatture periodo gennaio – marzo 2020. | 9.699,41 € |
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72567993FA
| Det.N.0395 del 13/05/2020 area tecnica | Servizio sgombero neve e trattamenti antighiaccio 2018/2023 – Liquidazione fatture periodo gennaio – marzo 2020. | 6.762,06 € |
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725695765C
| Det.N.0395 del 13/05/2020 area tecnica | Servizio sgombero neve e trattamenti antighiaccio 2018/2023 – Liquidazione fatture periodo gennaio – marzo 2020. | 9.057,57 € |
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7653310F31
| Det.N.0395 del 13/05/2020 area tecnica | Servizio sgombero neve e trattamenti antighiaccio 2018/2023 – Liquidazione fatture periodo gennaio – marzo 2020. | 6.488,66 € |
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72569722BE
| Det.N.0395 del 13/05/2020 area tecnica | Servizio sgombero neve e trattamenti antighiaccio 2018/2023 – Liquidazione fatture periodo gennaio – marzo 2020. | 21.114,93 € |
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7256986E48
| Det.N.0395 del 13/05/2020 area tecnica | Servizio sgombero neve e trattamenti antighiaccio 2018/2023 – Liquidazione fatture periodo gennaio – marzo 2020. | 13.196,84 € |
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7653404CC4
| Det.N.0395 del 13/05/2020 area tecnica | Servizio sgombero neve e trattamenti antighiaccio 2018/2023 – Liquidazione fatture periodo gennaio – marzo 2020. | 2.589,96 € |
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Z202B05496
| Det.N.0395 del 13/05/2020 area tecnica | Servizio sgombero neve e trattamenti antighiaccio 2018/2023 – Liquidazione fatture periodo gennaio – marzo 2020. | 2.441,17 € |
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Z1A2B054EE
| Det.N.0395 del 13/05/2020 area tecnica | Servizio sgombero neve e trattamenti antighiaccio 2018/2023 – Liquidazione fatture periodo gennaio – marzo 2020. | 3.396,42 € |
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ZD32B054CA
| Det.N.0395 del 13/05/2020 area tecnica | Servizio sgombero neve e trattamenti antighiaccio 2018/2023 – Liquidazione fatture periodo gennaio – marzo 2020. | 1.082,60 € |
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7257004D23
| Det.N.0395 del 13/05/2020 area tecnica | Servizio sgombero neve e trattamenti antighiaccio 2018/2023 – Liquidazione fatture periodo gennaio – marzo 2020. | 3.683,94 € |
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7256849D3A
| Det.N.0395 del 13/05/2020 area tecnica | Servizio sgombero neve e trattamenti antighiaccio 2018/2023 – Liquidazione fatture periodo gennaio – marzo 2020. | 7.126,51 € |
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765339662C
| Det.N.0395 del 13/05/2020 area tecnica | Servizio sgombero neve e trattamenti antighiaccio 2018/2023 – Liquidazione fatture periodo gennaio – marzo 2020. | 4.436,70 € |
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7256999904
| Det.N.0395 del 13/05/2020 area tecnica | Servizio sgombero neve e trattamenti antighiaccio 2018/2023 – Liquidazione fatture periodo gennaio – marzo 2020. | 2.965,88 € |
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7256993412
| Det.N.0395 del 13/05/2020 area tecnica | Servizio sgombero neve e trattamenti antighiaccio 2018/2023 – Liquidazione fatture periodo gennaio – marzo 2020. | 2.770,75 € |
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7653299620
| Det.N.0395 del 13/05/2020 area tecnica | Servizio sgombero neve e trattamenti antighiaccio 2018/2023 – Liquidazione fatture periodo gennaio – marzo 2020. | 9.334,72 € |
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79962867F3
| Det.N.0395 del 13/05/2020 area tecnica | Servizio sgombero neve e trattamenti antighiaccio 2018/2023 – Liquidazione fatture periodo gennaio – marzo 2020. | 8.229,03 € |
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72569375DB
| Det.N.0395 del 13/05/2020 area tecnica | Servizio sgombero neve e trattamenti antighiaccio 2018/2023 – Liquidazione fatture periodo gennaio – marzo 2020. | 7.665,06 € |
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799627922E
| Det.N.0395 del 13/05/2020 area tecnica | Servizio sgombero neve e trattamenti antighiaccio 2018/2023 – Liquidazione fatture periodo gennaio – marzo 2020. | 10.969,95 € |
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7561948CE3
| Det.N.0395 del 13/05/2020 area tecnica | Servizio sgombero neve e trattamenti antighiaccio 2018/2023 – Liquidazione fatture periodo gennaio – marzo 2020. | 6.301,46 € |
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7653266AE3
| Det.N.0395 del 13/05/2020 area tecnica | Servizio sgombero neve e trattamenti antighiaccio 2018/2023 – Liquidazione fatture periodo gennaio – marzo 2020. | 1.012.246,00 € |
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75619373D2
| Det.N.0395 del 13/05/2020 area tecnica | Servizio sgombero neve e trattamenti antighiaccio 2018/2023 – Liquidazione fatture periodo gennaio – marzo 2020. | 5.503,21 € |
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ZF72CF48D6
| Det.N.0393 del 13/05/2020 area tecnica | Lavori di “Asfaltatura strade comunali anno 2020” . Affidamento incarico professionale relativo all’assunzione della figura di coordinatore in fase esecutiva (Codice CIG ZF72CF48D6 -COD CUP C37H19001700004). | 390,00 € |
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8272806779
| Det.N.0386 del 12/05/2020 area tecnica | Lavori di "Manutenzione straordinaria area verde edificio scolastico di Via Giovanni XXIII°”. - (CUP C39E20000090004– CIG 8272806779) – Affidamento lavori. | 22.289,10 € |
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Z332CEF3A7
| Det.N.0385 del 12/05/2020 area amministrativa | implementazione della piattaforma dei pagamenti PagoPA PiemontePAY sulle procedure software GisMaster e del modulo Sipal PagoPA PiemontePAY | 2.274,00 € |
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ZCF2CEF38A
| Det.N.0385 del 12/05/2020 area amministrativa | implementazione della piattaforma dei pagamenti PagoPA PiemontePAY sulle procedure software GisMaster e del modulo Sipal PagoPA PiemontePAY | 2.030,00 € |
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ZBD2CEF29C
| Det.N.0383 del 12/05/2020 area amministrativa | acquisto della licenza annuale d’uso per il software “GioveSiopePlus” | 829,60 € |
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Z9E2CEC018
| Det.N.0381 del 11/05/2020 area amministrativa | Acquisizione tute protettive per emergenza Coronavirus-19. Affidamento e impegno di spesa. | 498,19 € |
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Z4F2CEA2F5
| Det.N.0380 del 11/05/2020 area tecnica | affidamento servizi di ingegneria redazione studio di fattibilità “Lavori di rifacimento impianto elettrico Chiesa di S.Rocco” (CIG Z4F2CEA2F5). | 803,15 € |
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ZE12CCBEBD
| Det.N.0378 del 08/05/2020 area finanziaria | LIQUIDAZIONE SPESA PER FUNERALE INDIGENTE APRILE 2020 | 810,00 € |
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ZE52CE7DEE
| Det.N.0376 del 08/05/2020 area amministrativa | proroga di durata di esercizio di una linea dati per la connessione di qualità per brevi periodi in occasione di eventi speciali | 366,00 € |
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Z972CE43A6
| Det.N.0372 del 07/05/2020 area amministrativa | acquisto del sistema di BackOffice PagoInterface | 1.159,00 € |
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Z4FCA0D56
| Det.N.0367 del 05/05/2020 area tecnica | Lavori di “Esecuzione della segnaletica stradale orizzontale anno 2020 COD CIG Z4F2CA0D56 ”. Aggiudicazione definitiva. | 30.089,47 € |
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Z4D2CDAE48
| Det.N.0363 del 04/05/2020 area amministrativa | impegno di spesa per la fornitura del modulo Sipal "Visualizzazione sedute on-line" | 976,00 € |
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ZC22C786D4
| Det.N.0362 del 04/05/2020 area amministrativa | Acquisizione del servizio per la creazione della brochure per le scuole, della carta turistica e della guida culturale per la fruizione del Patrimonio, nell’ambito del progetto INTERREG V-A ALCOTRA Italia-Francia n. 1818 “Vermenagna-Roya”, Asse 3 “Attrattività del territorio”. Affidamento. CUP C39J17000080005 - CIG ZC22C786D4
| 29.036,00 € |
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Z7F2C518CD
| Det.N.0360 del 04/05/2020 area tecnica | Liquidazione acquisti . Ditta Modyf srl | 51,85 € |
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Z6A2C92A48
| Det.N.0357 del 04/05/2020 area tecnica | Lavori di riqualificazione Uffici Comunali Ala Nord COD CUP C38G19000090005. Impegno e affidamento lavori completamento.COD CIG Z6A2C92A48
| 7.480,00 € |
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80327746CD
| Det.N.0352 del 30/04/2020 area tecnica | Servizio di “Manutenzione e conduzione degli impianti termici con affidamento funzioni di terzo responsabile – stagioni 2019-2020/2020-21/2021-22” (CIG 80327746CD). Liquidazione 2^ ACCONTO stagione 2019-20. | 3.111,00 € |
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Z122B76A9A
| Det.N.0351 del 30/04/2020 area tecnica | Contratti manutenzione impianti ascensore anno 2020. Liquidazione ditta Agostinetto Avellino (Z122B76A9A). | 303,19 € |
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6614468FA7
| Det.N.0349 del 29/04/2020 area finanziaria | Riconoscimento spese fisse contratto servizio refezione scolastica a seguito sospensione emergenza covid
Approvazione verbale, impegno di spesa | 38.034,28 € |
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ZE12CCBEBD
| Det.N.0345 del 28/04/2020 area finanziaria | IMPEGNO DI SPESA PER FUNERALE INDIGENTE APRILE 2020 | 810,00 € |
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ZF32CCFB7A
| Det.N.0342 del 28/04/2020 area tecnica | Fornitura lampade per illuminazione pubblica HG 125 Watt (CIG ZF32CCFB7A). Impegno spesa ed affidamento fornitura. | 1.262,70 € |
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ZDF2C67831
| Det.N.0338 del 24/04/2020 area tecnica | LIQUIDAZIONE MANUTENZIONI PROPRIETA’ COMUNALI | 1.220,00 € |
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Z6C2CA56D8
| Det.N.0338 del 24/04/2020 area tecnica | LIQUIDAZIONE MANUTENZIONI PROPRIETA’ COMUNALI | 183,00 € |
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ZEA25D7B9B
| Det.N.0337 del 24/04/2020 area tecnica | Modifica temporanea circolazione via Grandis – fornitura energia elettrica per impianto semaforico temporaneo – Liquidazione fattura (CIG ZEA25D7B9B). | 352,57 € |
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ZEA25D7B9B
| Det.N.0336 del 24/04/2020 area tecnica | Fornitura energia elettrica fabbricato ex Chiesa di Sant’Anna. Liquidazione fattura (CIG ZEA25D7B9B). | 1.197,91 € |
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Z8C26EEADB
| Det.N.0335 del 24/04/2020 area tecnica | Liquidazione acquisto carburanti mese Marzo 2020. | 435,03 € |
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Z7D2CC8B4
| Det.N.0334 del 24/04/2020 area tecnica | Lavori di “Asfaltatura strade comunali anno 2020” . Affidamento incarico professionale relativo alla redazione PSC. (Codice CIG Z7D2CC8B46 -COD CUP C37H19001700004). | 640,50 € |
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Z3A2CA212B
| Det.N.0333 del 24/04/2020 area amministrativa | Acquisizione dell’opera d’arte “Ombre nella Memoria” dell’artista Tealdi Enrico, per il percorso storico-culturale-didattico presso l’ex Chiesa di Sant’Anna, incluso all’interno del progetto INTERREG V-A Italia/Francia ALCOTRA n. 1818 “Vermenagna - Roya”. CIG Z3A2CA212B - CUP C39J17000080005 | 5.896,80 € |
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Z562CCACE2
| Det.N.0330 del 24/04/2020 area polizia municipale | Fornitura DPI ad uso degli operatori di polizia municipale - spese connesse all’emergenza sanitaria COVID-19 | 895,00 € |
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Z3B2CBE379
| Det.N.0314 del 20/04/2020 area tecnica | Affidamento incarico professionale aggiornamento documentazione tecnica e di stima per cessione diritti di superficie in Regione Utin. (Art. 31 commi 45 e ss Legge 448/1998). (CIG: Z3B2CBE379). | 4.937,00 € |
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81166138EE
| Det.N.0313 del 20/04/2020 area tecnica | Liquidazione fatture consumi energia elettrica mese di febbraio 2020 | 36.813,84 € |
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ZC02CBDB33
| Det.N.0311 del 20/04/2020 area amministrativa | impegno di spesa per la corresponsione del canone di abbonamento annuale al servizio a fini statistici e di monitoraggio del sito web comunale | 107,36 € |
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Z7F2CB464C
| Det.N.0309 del 16/04/2020 area amministrativa | impegno di spesa per la celebrazione della ricorrenza del XXV Aprile | 122,00 € |
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Z8D2CB4626
| Det.N.0309 del 16/04/2020 area amministrativa | impegno di spesa per la celebrazione della ricorrenza del XXV Aprile | 165,00 € |
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ZBE2B9427C
| Det.N.0308 del 16/04/2020 area tecnica | Convenzione per gestione impianti di illuminazione Enel Sole - Liquidazione fattura marzo 2020. | 1.670,85 € |
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8075895760
| Det.N.0307 del 16/04/2020 area tecnica | Liquidazione 1° SAL lavori di "Riqualificazione Uffici Comunali ala Nord" - codice CIG 8075895760 codice CUP C38G19000090005
| 43.230,00 € |
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Z622CB3B8A
| Det.N.0302 del 15/04/2020 area amministrativa | attivazione temporanea di una linea 20 Mega simmetrica | 366,00 € |
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ZED2CB2146
| Det.N.0299 del 14/04/2020 area amministrativa | AFFIDAMENTO FORNITURA MASCHERINE PER DIPENDENTI E AMMINISTRATORI COMUNALI. – CIG ZED2CB2146 | 329,40 € |
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Z6E2C8D419
| Det.N.0296 del 14/04/2020 area tecnica | LIQUIDAZIONI INTERVENTI TAGLIO ALBERI . | 1.950,00 € |
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ZA12BCB4EF
| Det.N.0292 del 14/04/2020 area tecnica | LIQUIDAZIONE MANUTENZIONI PROPRIEETA’ COMUNALI | 85,40 € |
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Z5F2C7EF87
| Det.N.0292 del 14/04/2020 area tecnica | LIQUIDAZIONE MANUTENZIONI PROPRIEETA’ COMUNALI | 274,50 € |
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ZBD2C7236F
| Det.N.0292 del 14/04/2020 area tecnica | LIQUIDAZIONE MANUTENZIONI PROPRIEETA’ COMUNALI | 3.172,00 € |
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Z292C6A92F
| Det.N.0292 del 14/04/2020 area tecnica | LIQUIDAZIONE MANUTENZIONI PROPRIEETA’ COMUNALI | 261,90 € |
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Z332C51306
| Det.N.0292 del 14/04/2020 area tecnica | LIQUIDAZIONE MANUTENZIONI PROPRIEETA’ COMUNALI | 915,00 € |
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Z782CA4C5A
| Det.N.0285 del 07/04/2020 area amministrativa | Affidamento servizio fornitura buoni per gestione del fondo di solidarietà alimentare – Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 658 del 29.3.2020. – CIG Z782CA4C5A | 923,00 € |
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Oggetto: L
| Det.N.0282 del 07/04/2020 area tecnica | Lavori di “Interventi di messa in sicurezza della percorrenze viabili destinate alle utenze deboli e ripristino condotte” . Affidamento incarico professionale relativo alla redazione PSC. (Codice CIG ZBD2CA1956 COD CUP C31B20000160005). | 704,55 € |
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ZD42CA3DEE
| Det.N.0281 del 07/04/2020 area tecnica | Acquisto dispositivi protezione individuale. COD CIG ZD42CA3DEE | 425,88 € |
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ZB72C9CF2A
| Det.N.0267 del 03/04/2020 area tecnica | Affidamento servizio sanificazione cassonetti stradali e tettoie attesa bus (CIG ZB72C9CF2A).
| 5.000,00 € |
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ZE42C3888A
| Det.N.0261 del 01/04/2020 area tecnica | Liquidazione assistenza operazioni e servizi cimiteriali COD CIG ZE42C3888A. Febbraio 2020 | 1.799,50 € |
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Z8E2C91888
| Det.N.0254 del 31/03/2020 area amministrativa | Acquisizione della fornitura di sedute di design a foggia di valigia per il percorso storico-culturale-didattico presso l’ex Chiesa di Sant’Anna, incluso all’interno del progetto INTERREG V-A Italia/Francia ALCOTRA n. 1818 “Vermenagna - Roya”. CIG Z8E2C91888 - CUP C39J17000080005. | 6.588,00 € |
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Z202C8C8E1
| Det.N.0252 del 30/03/2020 area finanziaria | Acquisto mascherine sanitarie da distribuire alla popolazione - integrazione impegno di spesa | 418,00 € |
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Z552C90153
| Det.N.0251 del 30/03/2020 area finanziaria | Acquisto n 200 mascherine ad uso personale comunale in servizio esterno
Affidamento ed impegno di spesa | 854,00 € |
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Z6E2C8D419
| Det.N.0248 del 27/03/2020 area tecnica | Impegno di spesa e affidamento interventi abbattimento alberature. COD CIG Z6E2C8D419 | 1.950,00 € |
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ZAC2B69530
| Det.N.0247 del 27/03/2020 area tecnica | LIQUIDAZIONE MANUTENZIONI PROPRIETA’ COMUNALI | 361,90 € |
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ZCA2C4A2C5
| Det.N.0247 del 27/03/2020 area tecnica | LIQUIDAZIONE MANUTENZIONI PROPRIETA’ COMUNALI | 577,50 € |
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ZB62C683B1
| Det.N.0247 del 27/03/2020 area tecnica | LIQUIDAZIONE MANUTENZIONI PROPRIETA’ COMUNALI | 2.142,02 € |
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Z3C2C5203C
| Det.N.0247 del 27/03/2020 area tecnica | LIQUIDAZIONE MANUTENZIONI PROPRIETA’ COMUNALI | 666,12 € |
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ZCB2B68CE0
| Det.N.0247 del 27/03/2020 area tecnica | LIQUIDAZIONE MANUTENZIONI PROPRIETA’ COMUNALI | 431,88 € |
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Z132C63D49
| Det.N.0247 del 27/03/2020 area tecnica | LIQUIDAZIONE MANUTENZIONI PROPRIETA’ COMUNALI | 1.098,00 € |
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| Det.N.0247 del 27/03/2020 area tecnica | LIQUIDAZIONE MANUTENZIONI PROPRIETA’ COMUNALI | 168,19 € |
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ZF82C5103C
| Det.N.0245 del 27/03/2020 area tecnica | OGGETTO: LIQUIDAZIONE MANUTENZIONI PROPRIEETA’ COMUNALI | 61,00 € |
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ZAC2C50493
| Det.N.0245 del 27/03/2020 area tecnica | OGGETTO: LIQUIDAZIONE MANUTENZIONI PROPRIEETA’ COMUNALI | 481,86 € |
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Z202C8C8E1
| Det.N.0244 del 27/03/2020 area finanziaria | acqusito mascherine sanitarie da distribuire alla popolazione per emergenza sanitaria in atto
affidamento fornitura e impegno di spesa | 4.950,00 € |
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Z8124DC8CC
| Det.N.0236 del 18/03/2020 area amministrativa | ampliamento di tiratura del Notiziario comunale - impegno di spesa | 472,00 € |
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Z092C0936B
| Det.N.0235 del 18/03/2020 area amministrativa | Acquisto materiale librario per la Biblioteca Civica Anna Frank – Anno 2020 - Liquidazione fattura LaFeltrinelli Internet Bookshop S.r.l. | 516,96 € |
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Z39297CD8A
| Det.N.0234 del 18/03/2020 area tecnica | Lavori di efficientamento energetico impianti di illuminazione pubblica comunale-decreto crescita” (CUP C39J19000120001– CIG 8037613014). Approvazione contabilità finale dei lavori. | 9.466,59 € |
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8037613014
| Det.N.0234 del 18/03/2020 area tecnica | Lavori di efficientamento energetico impianti di illuminazione pubblica comunale-decreto crescita” (CUP C39J19000120001– CIG 8037613014). Approvazione contabilità finale dei lavori. | 40.629,46 € |
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Z152C6E968
| Det.N.0231 del 13/03/2020 area amministrativa | attivazione temporanea di una linea 10 Mega simmetrica | 348,92 € |
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Z092C0936B
| Det.N.0229 del 13/03/2020 area amministrativa | Acquisto materiale librario per la Biblioteca Civica Anna Frank – Anno 2020 - Liquidazione fatture MF ingrosso S.p.A. | 423,64 € |
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Z092C0936B
| Det.N.0228 del 13/03/2020 area amministrativa | Acquisto materiale librario per la Biblioteca Civica Anna Frank – Anno 2020 - Liquidazione fattura Puciu Books di Alessandra Tinti. | 800,00 € |
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Z092C0936B
| Det.N.0224 del 11/03/2020 area amministrativa | Acquisto del libro “Piemonte – Una Guida Archeologica” per finalità didattiche e formative. Impegno di spesa. | 120,00 € |
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Z152C1095E
| Det.N.0220 del 10/03/2020 area amministrativa | fornitura della connettività voce/dati su fibra per il percorso storico-culturale-didattico dedicato alla Shoah presso la chiesa di Sant’Anna, comprensiva dell’attivazione della rete nell’ambito del progetto INTERREG V-A ALCOTRA Italia-Francia n. 1818 “Vermenagna-Roya”, Asse 3 “Attrattività del territorio”. CUP C39J17000080005 - CIG Z152C1095E | 2.928,00 € |
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Z912C2AB22
| Det.N.0219 del 10/03/2020 area amministrativa | fornitura del bancone accoglienza a integrazione degli arredi e allestimenti per il percorso storico-culturale-didattico dedicato alla Shoah presso la chiesa di Sant’Anna, nell’ambito del progetto INTERREG V-A ALCOTRA Italia-Francia n. 1818 “Vermenagna-Roya”, Asse 3 “Attrattività del territorio”. CUP C39J17000080005 - CIG Z912C2AB22 | 2.684,00 € |
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ZA12C58CD6
| Det.N.0215 del 10/03/2020 area amministrativa | Acquisizione drum/tamburo sostitutivo stampante OKI B412 in dotazione all’Ufficio Ragioneria. Affidamento ed impegno di spesa. | 114,50 € |
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ZA62C5B276
| Det.N.0209 del 06/03/2020 area finanziaria | Fornitura gas metano edifici comunali
Adesione Convenzione " gas naturale 12" | 100.000,00 € |
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ZDB2C525D5
| Det.N.0202 del 05/03/2020 area tecnica | Affidamento espletamento verifica periodica impianti rilevazione incendio. (CIG ZDB2C525D5). | 1.792,79 € |
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Z942BF2FB7
| Det.N.0201 del 05/03/2020 area tecnica | LIQUIDAZIONE MANUTENZIONI PROPRIETA’ COMUNALI | 108,58 € |
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8007963C1C
| Det.N.0197 del 05/03/2020 area tecnica | Lavori di restauro e risanamento conservativo della Chiesa di Sant’Anna secondo intervento- 3° Lotto" (CUP C33G18000140002 – CIG 8007963C1C). Approvazione contabilità finale dei lavori. | 56.966,51 € |
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ZD628CB060
| Det.N.0197 del 05/03/2020 area tecnica | Lavori di restauro e risanamento conservativo della Chiesa di Sant’Anna secondo intervento- 3° Lotto" (CUP C33G18000140002 – CIG 8007963C1C). Approvazione contabilità finale dei lavori. | 2.462,08 € |
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ZD628CB060
| Det.N.0197 del 05/03/2020 area tecnica | Lavori di restauro e risanamento conservativo della Chiesa di Sant’Anna secondo intervento- 3° Lotto" (CUP C33G18000140002 – CIG 8007963C1C). Approvazione contabilità finale dei lavori. | 754,92 € |
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ZD628CB060
| Det.N.0197 del 05/03/2020 area tecnica | Lavori di restauro e risanamento conservativo della Chiesa di Sant’Anna secondo intervento- 3° Lotto" (CUP C33G18000140002 – CIG 8007963C1C). Approvazione contabilità finale dei lavori. | 9.439,87 € |
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Z3E2AC4879
| Det.N.0197 del 05/03/2020 area tecnica | Lavori di restauro e risanamento conservativo della Chiesa di Sant’Anna secondo intervento- 3° Lotto" (CUP C33G18000140002 – CIG 8007963C1C). Approvazione contabilità finale dei lavori. | 610,00 € |
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Z7E2C4F637
| Det.N.0195 del 04/03/2020 area polizia municipale | Acquisto modulo software per la gestione degli oggetti smarriti da parte del Comando di Polizia Municipale – Affidamento e impegno di spesa
| 300,00 € |
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Z522C38577
| Det.N.0192 del 03/03/2020 area amministrativa | Biblioteca Civica “Anna Frank”. Rinnovo abbonamenti 1° tranche anno anno 2020. | 365,50 € |
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ZAC2C38922
| Det.N.0192 del 03/03/2020 area amministrativa | Biblioteca Civica “Anna Frank”. Rinnovo abbonamenti 1° tranche anno anno 2020. | 333,90 € |
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ZD628CB060
| Det.N.0190 del 03/03/2020 area tecnica | Lavori di “Restauro della Chiesa di S. Anna secondo intervento 3° lotto” – liquidazione saldo servizi di ingegneria per progettazione e adempimenti sicurezza cantieri (CUP C33G18000140002- CIG ZD628CB060). Rettifica Determina n. 155/2020 | 959,21 € |
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Z8B2C1F326
| Det.N.0189 del 03/03/2020 area tecnica | OGGETTO: LIQUIDAZIONE MANUTENZIONI PROPRIETA’ COMUNALI | 1.988,60 € |
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Z2A2BE7259
| Det.N.0189 del 03/03/2020 area tecnica | OGGETTO: LIQUIDAZIONE MANUTENZIONI PROPRIETA’ COMUNALI | 488,00 € |
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Z702C1F2BC
| Det.N.0189 del 03/03/2020 area tecnica | OGGETTO: LIQUIDAZIONE MANUTENZIONI PROPRIETA’ COMUNALI | 2.281,40 € |
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ZFA2BF89F5
| Det.N.0188 del 03/03/2020 area tecnica | LIQUIDAZIONE MANUTENZIONI PROPRIETA’ COMUNALI | 610,00 € |
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ZDC27B0DF4
| Det.N.0188 del 03/03/2020 area tecnica | LIQUIDAZIONE MANUTENZIONI PROPRIETA’ COMUNALI | 1.774,25 € |
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ZCC278A1E8
| Det.N.0188 del 03/03/2020 area tecnica | LIQUIDAZIONE MANUTENZIONI PROPRIETA’ COMUNALI | 994,30 € |
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ZCC278A1E8
| Det.N.0188 del 03/03/2020 area tecnica | LIQUIDAZIONE MANUTENZIONI PROPRIETA’ COMUNALI | 671,00 € |
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Z422C1DC88
| Det.N.0188 del 03/03/2020 area tecnica | LIQUIDAZIONE MANUTENZIONI PROPRIETA’ COMUNALI | 366,00 € |
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| Det.N.0188 del 03/03/2020 area tecnica | LIQUIDAZIONE MANUTENZIONI PROPRIETA’ COMUNALI | 317,37 € |
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Z782C3DA39
| Det.N.0184 del 02/03/2020 area finanziaria | Fornitura di batterie per defibrillatori presso Piazza Liberazione e Scuola Don Michele Roaschio
Affidamento ed impegno di spesa | 619,27 € |
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ZF9176C44A
| Det.N.0183 del 02/03/2020 area tecnica | Lavori di “Sistemazione area To.Te.Ca.” COD CUP C34H15001220004 COD CIG ZF9176C44A. Approvazione contabilità finale. | 28.544,33 € |
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Z6B2C45242
| Det.N.0182 del 02/03/2020 area tecnica | Lavori Realizzazione di scogliera in sponda sinistra Torrente Gesso a monte dei Ponte Gemelli COD CUP C35B18000770001. Recupero ittico COD CIG Z6B2C45242 | 366,00 € |
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ZB32C37B55
| Det.N.0180 del 26/02/2020 area amministrativa | acquisto del servizio di supporto Siscom per la gestione della contabilità economica patrimoniale “A QUATTRO MANI” - Impegno di spesa | 951,60 € |
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ZE42C3888
| Det.N.0178 del 26/02/2020 area tecnica | Impegno di spesa e affidamento assistenza operazioni e servizi cimiteriali . COD CIG ZE42C3888A. | 4.000,00 € |
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Z9D2C38BF4
| Det.N.0177 del 26/02/2020 area polizia municipale | Impegno spesa per acquisto attrezzature autoveicoli P.M. | 577,00 € |
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Z8C26EEADB
| Det.N.0176 del 26/02/2020 area finanziaria | Impegno di spesa per rifornimento carburante automezzo Doblò utilizzato per scopi sociali / assistenziali
Adesione accordo quadro Fuel Card 1 del Mepa
affidamento | 1.000,00 € |
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Z8A2C29D7B
| Det.N.0170 del 25/02/2020 area finanziaria | Abbonamento 2020 servizi telematici Ancitel erogati sulla rete Internet
Impegno di spesa | 1.462,78 € |
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ZC02C344FD
| Det.N.0169 del 25/02/2020 area amministrativa | fornitura del modulo Sipal Simulatore Tariffe Tari - impegno di spesa | 1.464,00 € |
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Z262B838FD
| Det.N.0167 del 25/02/2020 area amministrativa | impegno di spesa per l'acquisizione del dervizio di backup in cloud per il salvataggio dei dati informatici dell’intero sistema informativo dell’Ente mediante l’adozione del Servizio BAAS in IDC | 3.220,80 € |
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Z7D2B670FD
| Det.N.0163 del 21/02/2020 area tecnica | Servizio sgombero neve stagione 2019/2023 – Liquidazione Fatture per servizi di rimozione neve sul territorio comunale 2019.
| 494,61 € |
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Z7D2B670FD
| Det.N.0163 del 21/02/2020 area tecnica | Servizio sgombero neve stagione 2019/2023 – Liquidazione Fatture per servizi di rimozione neve sul territorio comunale 2019.
| 484,88 € |
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Z7D2B670FD
| Det.N.0163 del 21/02/2020 area tecnica | Servizio sgombero neve stagione 2019/2023 – Liquidazione Fatture per servizi di rimozione neve sul territorio comunale 2019.
| 336,54 € |
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Z7D2B670FD
| Det.N.0163 del 21/02/2020 area tecnica | Servizio sgombero neve stagione 2019/2023 – Liquidazione Fatture per servizi di rimozione neve sul territorio comunale 2019.
| 1.034,58 € |
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Z7D2B670FD
| Det.N.0163 del 21/02/2020 area tecnica | Servizio sgombero neve stagione 2019/2023 – Liquidazione Fatture per servizi di rimozione neve sul territorio comunale 2019.
| 470,33 € |
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ZC72BFBDE7
| Det.N.0162 del 20/02/2020 area finanziaria | Fornitura prodotti tipografici ad uso uffici
Ricorso al Mepa
Affidamento ed impegno di spesa | 467,26 € |
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ZE72C2361B
| Det.N.0161 del 20/02/2020 area tecnica | ACQUISTO VASI E CORNICI ANNO 2020.COD CIG ZE72C2361B | 3.269,60 € |
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ZB92C1AC35
| Det.N.0160 del 20/02/2020 area amministrativa | Fornitura libri per la Biblioteca Civica comunale - Anno 2020 - CIG ZB92C1AC35 – Aggiudicazione – Impegno di spesa. | 2.450,00 € |
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ZD628CB060
| Det.N.0155 del 18/02/2020 area tecnica | Lavori di “Restauro della Chiesa di S. Anna secondo intervento 3° lotto” – liquidazione saldo servizi di ingegneria per progettazione e adempimenti sicurezza cantieri (CUP C33G18000140002- CIG ZD628CB060). | 959,21 € |
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ZD628CB060
| Det.N.0155 del 18/02/2020 area tecnica | Lavori di “Restauro della Chiesa di S. Anna secondo intervento 3° lotto” – liquidazione saldo servizi di ingegneria per progettazione e adempimenti sicurezza cantieri (CUP C33G18000140002- CIG ZD628CB060). | 309,11 € |
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ZD628CB060
| Det.N.0155 del 18/02/2020 area tecnica | Lavori di “Restauro della Chiesa di S. Anna secondo intervento 3° lotto” – liquidazione saldo servizi di ingegneria per progettazione e adempimenti sicurezza cantieri (CUP C33G18000140002- CIG ZD628CB060). | 176,36 € |
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Z092C0936B
| Det.N.0151 del 14/02/2020 area amministrativa | Acquisto, in offerta e/o promozione, di libri, pubblicazioni, CD e DVD per la Biblioteca Civica "Anna Frank" – ANNO 2020 – Impegno di spesa. | 5.350,00 € |
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Z782BEEB61
| Det.N.0150 del 14/02/2020 area amministrativa | Celebrazioni del 25 Aprile – Festa della Liberazione e Celebrazione della Ricorrenza della Madonna di Monserrato – Anno 2020 – Spese per accompagnamento bandistico. Impegno di spesa. | 1.000,00 € |
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ZF22A5B385
| Det.N.0149 del 12/02/2020 area amministrativa | fornitura di grafica e stampa, WP 2 - attività 2.2 e WP4 - attività 4.3, nell’ambito del progetto INTERREG V-A ALCOTRA Italia-Francia n. 1818 “Vermenagna-Roya”, Asse 3 “Attrattività del territorio”. CUP C39J17000080005 - CIG ZF22A5B385. Integrazione dell’incarico ai sensi dell’art. 106 c.12, D.Leg.50/16.
| 1.012,60 € |
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8161326B43
| Det.N.0148 del 12/02/2020 area finanziaria | Servizio di pulizia locali comunali periodo 1.marzo / 31 dicembre 2020
Aggiudicazione definitiva | 50.074,40 € |
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Z8F2BD065D
| Det.N.0144 del 11/02/2020 area finanziaria | Fornitura di prodotti consumabili da stampa per fotocopiatori e stampanti, cancelleria ad uso uffici comunali anno 2020
Adesione Mepa
Affidamento ed impegno di spesa | 5.143,63 € |
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Z4626575D7
| Det.N.0143 del 11/02/2020 area finanziaria | Gestione sinistri attivi senza oneri a carico del Comune anno 2020 -
affidamento a Società Aon Hewitt Risk & Consulting
| 5.000,00 € |
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Z0826E8B78
| Det.N.0141 del 11/02/2020 area finanziaria | Attivazione nuova SIM per ufficio Ragioneria
Adesione convenzione Consip " telefonia mobile 7" | 100,00 € |
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| Det.N.0140 del 11/02/2020 area tecnica | LIQUIDAZIONE MANUTENZIONI PROPRIEETA’ COMUNALI | 1.791,74 € |
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Z6F2B67BEC
| Det.N.0140 del 11/02/2020 area tecnica | LIQUIDAZIONE MANUTENZIONI PROPRIEETA’ COMUNALI | 2.544,80 € |
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ZB02B682A8
| Det.N.0140 del 11/02/2020 area tecnica | LIQUIDAZIONE MANUTENZIONI PROPRIEETA’ COMUNALI | 468,96 € |
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Z4A2BC7935
| Det.N.0125 del 05/02/2020 area amministrativa | fornitura di rotoli di etichette PVC sicurezza indelebili e nastri resina indelebili da utilizzare per la stampante Zebra GK420T in dotazione all’Ufficio Protocollo - Impegno di spesa | 704,18 € |
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ZF82BD0736
| Det.N.0124 del 05/02/2020 area amministrativa | Rassegna di teatro dialettale 2020 - Impegno di spesa. | 2.997,00 € |
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Z6128D25DF
| Det.N.0120 del 04/02/2020 area tecnica | Bando Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo “AmbientEnergia 2016- mobilità elettrica sostenibile. Concessione per la realizzazione, la gestione e la manutenzione di stazioni di ricarica di veicoli elettrici [CIG accordo quadro 7651116CA6 - CIG derivato Z6128D25DF]– Approvazione schema di contratto. | 0,00 € |
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Z192BD6219
| Det.N.0117 del 03/02/2020 area finanziaria | Trasmissione telematica e generazione file denuncia IVA 2020
Affidamento ed impegno di spesa | 439,20 € |
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Z722BCD84F
| Det.N.0114 del 01/02/2020 area tecnica | Affidamento assistenza archeologica allaccio utenze fabbricato ex Chiesa di Sant’Anna (CIG Z722BCD84F). | 2.196,00 € |
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ZA32B6BEE2
| Det.N.0113 del 01/02/2020 area polizia municipale | Servizio di vigilanza agli edifici comunali - affidamento e impegno di spesa anno 2020 | 1.903,20 € |
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Z312BD1053
| Det.N.0112 del 01/02/2020 area commerciale | esternalizzazione del servizio di gestione del peso pubblico per l’anno 2020 – impegno di spesa | 330,00 € |
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ZA62BCB648
| Det.N.0111 del 01/02/2020 area polizia municipale | IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO LAVAGGIO AUTOVEICOLI IN USO AL CORPO DELLA POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2020 | 300,00 € |
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ZE12BACA4D
| Det.N.0109 del 28/01/2020 area amministrativa | affidamento del servizio di organizzazione della manifestazione "Carnevale per bambini e ragazzi 2020" | 2.495,00 € |
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ZBE25AC74D
| Det.N.0108 del 28/01/2020 area finanziaria | ATTIVITA' MOTORIA ANZIANI - IMPEGNO DI SPESA | 500,00 € |
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ZC32BC2DF
| Det.N.0107 del 28/01/2020 area tecnica | Intervento atrio ingresso cimitero comunale. COD CIG ZC32BC2DF8 | 97,60 € |
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8037613014
| Det.N.0106 del 28/01/2020 area tecnica | Lavori di efficientamento energetico impianti di illuminazione pubblica comunale-decreto crescita” (CUP C39J19000120001– CIG 8037613014). Liquidazione anticipazione. | 10.157,37 € |
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Z3A2BC3239
| Det.N.0105 del 28/01/2020 area finanziaria | Fornitura cassette di emergenza
Affidamento ed impegno di spesa | 189,98 € |
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ZC42BAC763
| Det.N.0094 del 23/01/2020 area amministrativa | Acquisizione drum/tamburo sostitutivo stampante OKI C843DN in dotazione all’Ufficio Cultura. Affidamento ed impegno di spesa. | 154,75 € |
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| Det.N.0088 del 22/01/2020 area amministrativa | Biblioteca Civica “Anna Frank”. Canone RAI anno 2020. Impegno di spesa e liquidazione. | 407,35 € |
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8118922A60
| Det.N.0087 del 21/01/2020 area tecnica | Lavori di Realizzazione di scogliera in sponda sinistra Torrente Gesso a monte dei Ponte Gemelli COD CUP C35B18000770001 COD CIG 8118922A60. Aggiudicazione definitiva. | 131.783,09 € |
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Z632B9580A
| Det.N.0083 del 21/01/2020 area finanziaria | Fornitura di carta riciclata ecologica e carta naturale ecologica in risme - adesione convenzione SCR Piemonte
Impegno di spesa | 1.143,39 € |
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81166138EE
| Det.N.0082 del 21/01/2020 area tecnica | Impegno di spesa per consumi energia elettrica anno 2020 | 366.950,00 € |
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Z552B99BD7
| Det.N.0073 del 18/01/2020 area amministrativa | impegno di spesa per la fornitura del servizio di “alert pulizia strade” per l’anno 2020 | 512,40 € |
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7472345629
| Det.N.0072 del 18/01/2020 area tecnica | “Servizio di manutenzione del verde pubblico stagioni 2018-2019” . (Codice CIG 7472345629). Approvazione contabilità finale. | 34.145,97 € |
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8118922A6
| Det.N.0069 del 17/01/2020 area tecnica | Lavori di Realizzazione di scogliera in sponda sinistra Torrente Gesso a monte dei Ponte Gemelli COD CUP C35B18000770001 COD CIG 8118922A60. Aggiudicazione provvisoria. | 131.783,09 € |
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ZBE2B9427C
| Det.N.0066 del 17/01/2020 area tecnica | Gestione degli impianti di illuminazione impianti di proprietà Enel Sole s.r.l. - impegno di spesa anno 2020 (CIG ZBE2B9427C). | 10.130,00 € |
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Z7B2B95F7D
| Det.N.0065 del 17/01/2020 area tecnica | Manutenzione degli impianti ascensore anno 2020 (DPR 30/04/1999 n. 162). Affidamenti ditte Ghinamo Ascensori s.r.l. (CIG Z7B2B95F7D) – Ascensori Rossini S.r.l. (CIG ZA126FEC7F) - Schindler S.p.a. (CIG Z902B9613A). | 2.671,80 € |
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ZA126FEC7F
| Det.N.0065 del 17/01/2020 area tecnica | Manutenzione degli impianti ascensore anno 2020 (DPR 30/04/1999 n. 162). Affidamenti ditte Ghinamo Ascensori s.r.l. (CIG Z7B2B95F7D) – Ascensori Rossini S.r.l. (CIG ZA126FEC7F) - Schindler S.p.a. (CIG Z902B9613A). | 3.045,12 € |
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Z902B9613A
| Det.N.0065 del 17/01/2020 area tecnica | Manutenzione degli impianti ascensore anno 2020 (DPR 30/04/1999 n. 162). Affidamenti ditte Ghinamo Ascensori s.r.l. (CIG Z7B2B95F7D) – Ascensori Rossini S.r.l. (CIG ZA126FEC7F) - Schindler S.p.a. (CIG Z902B9613A). | 1.708,00 € |
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7452772E0
| Det.N.0056 del 16/01/2020 area finanziaria | Comunicazione subentro dei contratti attualmente in essere per l’esercizio dell’attività
di supporto alla gestione, accertamento dei tributi minori a seguito dell’intervenuta cessione
del ramo d’azienda da parte di G.S.T. srl in favore di San Marco S.p.A. con sede in Lecco. | 29.890,00 € |
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Z612B8D80A
| Det.N.0054 del 16/01/2020 area finanziaria | Banca Dati Delfino & Partners. Abbonamento annuale trio 2020 | 1.159,00 € |
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7931085A61
| Det.N.0052 del 16/01/2020 area finanziaria | Assistenza scolastica 2019 -2020: alunni portatori di handicap, servizi per l'autonomia e la comunicazione personale- assistenza presso le mense scolastiche di Via Giovanni XXIII e Istituto Comprensivo Grandis - Assistenza al pre ingresso alunni che utilizzano il pulmino - assistenza al pre ingresso e al post uscita scuole dell'infanzia e primarie - a.s. 2019 -2020
Impegno di spesa 2020 | 114.100,00 € |
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ZDE2B6824F
| Det.N.0048 del 15/01/2020 area amministrativa | Rinnovo n. 1 licenza Dike PRO in dotazione al Responsabile del Servizio Finanziario. Impegno di spesa. | 59,78 € |
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Z872B72FEF
| Det.N.0046 del 15/01/2020 area amministrativa | Celebrazione Giornata della Memoria 2020 - Impegno di spesa. | 49,50 € |
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ZD42B73019
| Det.N.0046 del 15/01/2020 area amministrativa | Celebrazione Giornata della Memoria 2020 - Impegno di spesa. | 191,97 € |
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Z052B73031
| Det.N.0046 del 15/01/2020 area amministrativa | Celebrazione Giornata della Memoria 2020 - Impegno di spesa. | 495,00 € |
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| Det.N.0046 del 15/01/2020 area amministrativa | Celebrazione Giornata della Memoria 2020 - Impegno di spesa. | 215,00 € |
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Z522B86243
| Det.N.0042 del 15/01/2020 area amministrativa | Servizi di manutenzione ordinaria e di regolazione degli orologi e campanoni comunali – Anni 2020/2021/2022. AFFIDAMENTO. | 3.001,20 € |
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ZA32B8385D
| Det.N.0041 del 15/01/2020 area amministrativa | impegno di spesa per la corresponsione del canone annuale di licenza d’uso del software Sophos Antivirus per i personal computer forniti in dotazione ai vari uffici | 2.635,20 € |
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Z6D2B83884
| Det.N.0040 del 15/01/2020 area amministrativa | impegno di spesa per la prestazione del servizio di assistenza tecnica hardware per l’anno 2020 | 7.320,00 € |
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Z132B838C5
| Det.N.0039 del 15/01/2020 area amministrativa | impegno di spesa per la prestazione del servizio annuale di sicurezza firewall per la rete informatica del Palazzo civico | 1.904,24 € |
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66309397F6
| Det.N.0038 del 15/01/2020 area finanziaria | Trasporto scolastico
Impegno di spesa 2020 | 136.000,00 € |
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Z152B70767
| Det.N.0033 del 15/01/2020 area amministrativa | fornitura quinquennale dell’abbonamento a “Sistema Leggi d’Italia” edito da Wolters Kluwer Italia (ex DeAgostini Professionale) | 14.144,00 € |
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6614468FA7
| Det.N.0029 del 15/01/2020 area finanziaria | Servizio refezione scolastica
Impegno di spesa anno 2020 | 573.000,00 € |
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726781677D
| Det.N.0023 del 15/01/2020 area finanziaria | Servizio di pulizia locali comunali anno 2020 ( gennaio/ febbraio)
Impegno di spesa | 9.655,14 € |
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ZC42B7A171
| Det.N.0021 del 14/01/2020 area amministrativa | impegno di spesa per il servizio di assistenza tecnica rispetto alla componente sistemistica e software del sistema informatico degli uffici | 17.189,80 € |
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Z642B7A10F
| Det.N.0021 del 14/01/2020 area amministrativa | impegno di spesa per il servizio di assistenza tecnica rispetto alla componente sistemistica e software del sistema informatico degli uffici | 11.547,30 € |
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Z1B2B78D62
| Det.N.0018 del 14/01/2020 area amministrativa | impegno di spesa per l'erogazione del corrispettivo annuo dovuto per la concessione in uso e gestione dell’area degli impianti sportivi per il gioco del calcio | 20.435,00 € |
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Z9F2A68294
| Det.N.0017 del 14/01/2020 area polizia municipale | Organizzazione della manifestazione denominata “mostra mercato un borgo di cioccolato” per l’anno 2020 - AGGIUDICAZIONE. | 12.000,00 € |
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Z122B76A9A
| Det.N.0013 del 14/01/2020 area tecnica | Contratti di manutenzione impianti ascensore anno fabbricati Asilo Tonello e Palazzo San Giuseppe. Impegno di spesa e affidamento anno 2020. | 606,43 € |
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Z402B76B3C
| Det.N.0013 del 14/01/2020 area tecnica | Contratti di manutenzione impianti ascensore anno fabbricati Asilo Tonello e Palazzo San Giuseppe. Impegno di spesa e affidamento anno 2020. | 479,90 € |
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ZB22B73A8B
| Det.N.0011 del 14/01/2020 area amministrativa | impegno di spesa per l’esercizio della rete cittadina hotspot per l’anno 2020 | 13.176,00 € |
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6648364388
| Det.N.0010 del 14/01/2020 area finanziaria | Integrazioni rette asilo nido gennaio / luglio 2020
Impegno di spesa | 30.000,00 € |
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8007963C1C
| Det.N.0005 del 14/01/2020 area tecnica | Lavori di restauro e risanamento conservativo della Chiesa di Sant’Anna secondo intervento- 3° Lotto" (CUP C33G18000140002 – CIG 8007963C1C). Approvazione 1° stato di avanzamento lavori. | 33.562,10 € |
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