| Estremi Atti | Oggetto | Spesa Prevista | CIG | Contenuto |
| Det.N.0015 del 11/01/2019 area finanziaria | Servizi assistenziali a.s. 2018 -2019: integrazione personale per assistenza servizio mensa presso edificio scolastico di Via Giovanni XXIII - classi a modulo - periodo gennaio / giugno 2019 Affidamento ed impegno di spesa | € 2.000,00 | Z472698B4A | Allegati |
| Det.N.0016 del 11/01/2019 area amministrativa | impegno di spesa per la prestazione del servizio di assistenza tecnica hardware per l’anno 2019 | € 7.320,00 | ZCC2697259 | Allegati |
| Det.N.0018 del 11/01/2019 area amministrativa | impegno di spesa per la corresponsione del canone annuale di licenza d’uso del software Sophos Antivirus per i personal computer forniti in dotazione ai vari uffici | € 2.318,00 | ZC42697227 | Allegati |
| Det.N.0019 del 11/01/2019 area amministrativa | impegno di spesa per servizio BAAS in IDC | € 3.220,80 | Z9026971DD | Allegati |
| Det.N.0021 del 11/01/2019 area amministrativa | impegno di spesa per l’esercizio della rete cittadina hotspot per l’anno 2019 | € 13.176,00 | ZA5269A987 | Allegati |
| Det.N.0022 del 11/01/2019 area amministrativa | impagno di spesa per servizio triennale di assistenza e manutenzione del software IrisWIN di Gestione delle presenze – assenze del personale e Modulo IrisWEB e iter autorizzativi | € 4.026,00 | ZC3269C634 | Allegati |
| Det.N.0023 del 11/01/2019 area amministrativa | impegno di spesa per il servizio di assistenza e manutenzione per alcuni software gestionali | € 14.505,80 | ZB2269E7DC | Allegati |
| Det.N.0023 del 11/01/2019 area amministrativa | impegno di spesa per il servizio di assistenza e manutenzione per alcuni software gestionali | € 10.632,30 | ZFA269E7A8 | Allegati |
| Det.N.0024 del 11/01/2019 area tecnica | Affidamento riparazione centralina allarme intrusione Palazzo Bertello (CIG: ZF4269FC97)
| € 1.525,00 | ZF4269FC97 | Allegati |
| Det.N.0025 del 14/01/2019 area tecnica | impianto di illuminazione pubblica di via Lovera. Conferma affidamento lavori di sostituzione palo danneggiato da autoveicolo nei pressi del civico 58 e impegno di spesa (CIG: ZA8239BBC5). | € 2.549,80 | ZA8239BBC5 | Allegati |
| Det.N.0026 del 14/01/2019 area finanziaria | Consumo gas metano anno 2019 - Adesione Convenzione Consip "gas naturale 9" fino al 31.3.2019 e "gas naturale 11 " dal 1.4.2019 Impegno di spesa | € 65.000,00 | Z7221A61CE | Allegati |
| Det.N.0027 del 14/01/2019 area amministrativa | Rinnovo n. 11 Caselle Posta Elettronica Certificata. Impegno di spesa. | € 44,00 | ZB925FB0E0 | Allegati |
| Det.N.0028 del 14/01/2019 area finanziaria | ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE SCOLASTICHE - INTEGRAZIONE MONTE ORE SETTIMANALE - IMPEGNO DI SPESA | € 6.200,00 | Z6E26A00AC | Allegati |
| Det.N.0032 del 14/01/2019 area finanziaria | Servizio di pulizia locali comunali anno 2019
Impegno di spesa | € 57.930,79 | 726781677D | Allegati |
| Det.N.0033 del 14/01/2019 area finanziaria | Servizio di pulizia locali comunali utilizzati da privati ( Palazzo Bertello - zone fieristiche e auditorium ) - costi
Impegno di spesa 2019 | € 3.000,00 | ZA826A6696 | Allegati |
| Det.N.0034 del 14/01/2019 area finanziaria | Fornitura carta ad uso uffici naturale e riciclata - Ricorso alla Centrale di Committenza Regione Piemonte
Affiddamento ed impegno di spesa | € 1.178,07 | Z0A26A4DA6 | Allegati |
| Det.N.0035 del 14/01/2019 area tecnica | Impegno di spesa acquisto carburanti veicoli Squadra Tecnica Comunale. | € 1.800,00 | ZD817002AC | Allegati |
| Det.N.0036 del 14/01/2019 area finanziaria | Gestione esternalizzata asilo nido
Impegno di spesa per integrazioni rette anno 2019 | € 56.000,00 | 6648364388 | Allegati |
| Det.N.0037 del 14/01/2019 area amministrativa | Servizi di manutenzione ordinaria e di regolazione degli orologi e campanoni comunali – Anno 2019. AFFIDAMENTO. | € 820,00 | ZA826AB215 | Allegati |
| Det.N.0046 del 15/01/2019 area finanziaria | Spese telefoniche ( telefonia fissa ) 2019
Impegno di spesa | € 4.000,00 | Z6917FF2E1 | Allegati |
| Det.N.0046 del 15/01/2019 area finanziaria | Spese telefoniche ( telefonia fissa ) 2019
Impegno di spesa | € 9.000,00 | Z9925652D9 | Allegati |
| Det.N.0047 del 15/01/2019 area polizia municipale | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL DISPOSITIVO TARGA SYSTEM 4.0 MOBILE” [C.I.G. Z7A26B1F43] | € 1.080,00 | Z7A26B1F43 | Allegati |
| Det.N.0049 del 15/01/2019 area tecnica | Gestione degli impianti di illuminazione impianti di proprietà Enel Sole s.r.l. - impegno di spesa anno 2019 (CIG Z7226B840E). | € 10.164,04 | Z7226B840E | Allegati |
| Det.N.0050 del 15/01/2019 area amministrativa | affidamento servizio di animazione del Carnevale per bambini e ragazzi 2019 | € 2.490,00 | Z9A26B6994 | Allegati |
| Det.N.0051 del 16/01/2019 area tecnica | Lavori di "Restauro della Chiesa di S. Anna secondo intervento 2° Lotto". (CUP C33G16000470007- CIG 7539829FB5). Approvazione 1° Stato di Avanzamento Lavori. | € 46.215,40 | 7539829FB5 | Allegati |
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